目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市西城区人民法院于2010年8月由原西城、宣武两个法院合并而成。分北办公区、南办公区和第三办公区三处办公地点。北京市西城区人民法院干警平均年龄为38岁，大学本科以上学历占在编干警总人数的97.5%，其中具有研究生学历占在编干警总人数的39.4%。
北京市西城区人民法院现设有立案庭(诉讼服务中心)，刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭(知识产权审判庭)、行政审判庭、综合审判庭、金融街人民法庭，执行局、审判管理办公室(研究室)、综合办公室、政治部、司法警察大队、机关后勤服务中心等共计15个部门。
近年来，北京市西城区人民法院秉承原西城法院、宣武法院的优良传统，在区委的领导、区人大及其常委会的监督和北京市高级人民法院的指导下，深入贯彻落实科学发展观，恪守“忠诚、为民、公正、廉洁”的政法干警核心价值观，先后探索创新了速裁机制、激励机制、诉调对接工作、专业化审判等一系列工作机制，推出立案大厅“1+10”便民服务、赵海志愿者服务队等广受当事人和群众好评的便民品牌，涌现出亲民型法官赵海、专家型法官刘建勋、高效型法官吕江等一批先进典型，始终坚持公正司法司法为民，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，努力为西城区的“服务立区、金融强区、文化兴区”三大发展战略做出新的更大的贡献。
因工作成绩比较突出，近年来，北京市西城区人民法院荣立集体一等功1次，集体二等功1次，先后涌现出“全国法院先进个人”、“全国五一劳动奖章获得者”、“北京法院模范法官”等先进典型，荣获“北京市先进法院”、“北京市思想政治工作优秀单位”、“首都民族团结先进集体”、“全国法院新闻宣传先进集体”等称号。
法院依照法律规定代表国家独立行使审判权，不会受任何行政机关、社会团体和个人或其他的干涉，通过审判活动惩治犯罪分子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义。
(二)单位性质
北京市西城区人民法院单位性质为行政单位，属于国家审判机关。
(三)人员构成情况
北京市西城区人民法院部门行政编制467人，实际461人；事业编制38人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)235人。
离退休人员176人，其中：离休5人，退休171人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)2020年收入预算30331.99万元，比2019年31738.64万元减少1406.65万元，下降4.43%。其中：财政拨款30329.56万元，比2019年31253.63万元减少924.07万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金2.43万元，比2019年485.01万元减少482.58万元，主要原因：结合2019年项目实施情况，结转至2020年度继续使用的财政性结转资金有所减少。
(二)2020年全年支出预算30331.99万元，比2019年31738.64减少1406.65万元，减少4.43%。
变动原因：19年有关诉调对接中心建设项目已完工，故20年不再申请有关该项目的预算。根据我院2020年业务需求，安排法院办案业务费、审判工作经费等支出
三、主要支出情况
2020年，北京市西城区人民法院部门预算支出主要用于安检工作、审判法庭维修、业务装备、信息运维，审判工作，审判区租金，法院办案业务等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市西城区人民法院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市西城区人民法院1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算235.76万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少32.19万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算持平。全市法院或检察院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市高级法院或市检察院本级。
2、公务接待费。2020年预算数16.29万元，比2019年预算数17.15万元减少0.86万元，主要原因：根据中央“八项规定”要求，严格控制招待规模及接待标准，压缩招待费开支。2020年公务接待费主要用于外来单位对我院进行参观、接待、调研等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数219.47万元，其中，公务用车购置费2020年预算数48.97万元，比2019预算数0万元增加48.97万元，主要原因：我院20年有公务用车更新计划。公务用车运行维护费2020年预算数170.5万元，其中：公务用车加油73.91万元，公务用车维修45.44万元，公务用车保险45.44万元，其他5.71万元。比2019预算数250.8万元减少80.3万元，主要原因：我院坚持勤俭节约的原则，严格车辆用油管理。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市西城区人民法院部门政府采购预算总额2687.25万元，其中：政府采购货物预算48.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2638.28万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京市西城区人民法院部门政府购买服务预算总额1654.4万元。
(三)机关运行经费说明
2020年北京市西城区人民法院部门北京市西城区人民法院(本级)等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3788.54万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市西城区人民法院填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目14个的92.86%。填报绩效目标的项目支出预算7690.28万元，占全部项目支出预算的99.37%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2020年北京市西城区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市西城区人民法院，收费部门为北京市西城区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计19000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市西城区人民法院共有车辆81台，1601.71万元；单位价值50万元以上的通用设备32台(套)、28979.11万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
1、“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
2、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“法院”款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第二部分 2020年部门预算报表