目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
中共北京市委社会工作部是市委的职能部门，为正局级,加挂市委”两新”工委牌子,负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策、决策部署以及市委有关工作要求。
中共北京市委社会工作部共9个内设机构、2个直属事业单位。9个内设机构具体包括办公室、研究室（政策法规处）、机关党委（干部处）及6个业务处室。2个直属事业单位具体包括北京市基层治理促进中心、北京市社会工作研究中心。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4605万元（中共北京市委社会工作部为2024年机构改革新成立单位，无2023年度部门决算）。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计4605万元。
1.财政拨款收入4605万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4605万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计4516.02万元，其中：基本支出2293.19万元，占支出合计的50.78%；项目支出2222.83万元，占支出合计的49.22%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4605万元（中共北京市委社会工作部为2024年机构改革新成立单位，无2023年度部门决算）。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共北京市委社会工作部为2024年机构改革新成立单位，根据部门“三定”划入部分单位职能及经费，2024年未编制部门预算。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4516.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2030.73万元，占本年财政拨款支出44.97%；社会保障和就业支出2308.56万元，占本年财政拨款支出51.12%；卫生健康支出176.73万元，占本年财政拨款支出3.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算2030.73万元。其中：
“组织事务”（款，下同）2024年度决算575.05万元。
“社会工作事务”（款，下同）2024年度决算1455.68万元。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算2308.56万元。其中：
“民政管理事务”（款）2024年度决算2024.60万元。
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算283.95万元。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度决算176.73万元。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算176.73万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2293.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数8.49万元（中共北京市委社会工作部为2024年机构改革新成立单位，根据部门“三定”划入部分单位职能及经费，2024年未编制部门预算）。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数8.49万元，2024年度因公出国（境）费用主要用于赴德国参加社会工作专题学习培训、赴韩国参加青年社会服务工作交流、赴香港参加京港基层交流等方面，2024年度组织因公出国（境）团组0个、3人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计161.7万元。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1381.01万元，其中：政府采购货物支出352.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1028.93万元。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，中共北京市委社会工作部共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算1028.93万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、老龄事务以外其他用于民政管理事务的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表