目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京市生态环境局为市政府组成部门，主要职责包括：负责建立健全本市生态环境基本制度。负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本市污染减排目标的落实。负责提出本市生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。负责本市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督本市生态保护修复工作。负责本市辐射安全的监督管理。负责本市生态环境准入的监督管理。负责本市生态环境监测和信息发布工作。开展本市应对气候变化工作。组织开展本市生态环境保护督察工作。组织指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作。开展本市生态环境科技和国际合作交流工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各区生态环境工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
北京市生态环境局下属12个预算单位，其中1个为局机关，1个为行政执法机构，9个为公益一类单位，1个为公益二类单位。行政执法机构为北京市生态环境保护综合执法总队，9个公益一类单位分别为北京市生态环境监测中心、北京市生态环境保护宣传中心、北京市核与辐射安全中心、北京市污染源管理事务中心、北京市机动车排放管理事务中心、北京市生态环境评估与投诉中心（现变更为北京市生态环境政务服务中心）、北京市生态环境保护督察中心、北京市应对气候变化管理事务中心、北京市生态环境局综合事务中心，1个公益二类单位是北京市生态环境保护科学研究院。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计167364.52万元，比上年增加45049.11万元，增长36.83%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计145230.33万元，比上年增加46664.00万元，增长47.34%。
1.财政拨款收入135031.88万元，占收入合计的92.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入101286.88万元，占收入合计的69.74%；政府性基金预算财政拨款收入33745万元，占收入合计的23.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0.%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入9614.24万元，占收入合计的6.62%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入584.21万元，占收入合计的0.40%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计127143.60万元，比上年增加27686.63万元，增长27.84%，其中：基本支出49673.08万元，占支出合计的39.07%；项目支出77470.52万元，占支出合计的60.93%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计143402.41万元，比上年增加49264.88万元，增长52.33%。主要原因：本年度新增北京市进一步促进国四及以下排放标准老旧货车和大中型客车报废更新财政补贴资金项目、废弃电器电子产品处理专项资金项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出99252.48万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出70.57万元，占本年财政拨款支出0.07%；科学技术支出6272.11万元，占本年财政拨款支出6.32%；社会保障和就业支出4573.99万元，占本年财政拨款支出4.61%；卫生健康支出2265.26万元，占本年财政拨款支出2.28%；节能环保支出86030.87万元，占本年财政拨款支出86.68%；城乡社区支出39.68万元，占本年财政拨款支出0.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算133.39万元，2024年度决算70.57万元，完成年初预算的52.91%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算133.39万元，2024年度决算70.57万元，完成年初预算的52.91%。主要原因:一是各单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求；二是各单位培训多采用线上形式进行，相关支出大幅下降。
2、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算6298.80万元，2024年度决算6272.11万元，完成年初预算的99.58%。其中：
“应用研究”（款）2024年度年初预算6298.80万元，2024年度决算6272.11万元，完成年初预算的99.58%。与年初预算数基本持平。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算4533.20万元，2024年度决算4573.99万元，完成年初预算的100.90%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算4510.99万元，2024年度决算4554.41万元，完成年初预算的100.96%。与年初预算数基本持平。
“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算22.21万元，2024年度决算19.58万元，完成年初预算的88.16%。主要原因是人员变动导致社保缴费变动。
4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算2346万元，2024年度决算2265.26万元，完成年初预算的96.56%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算2346万元，2024年度决算2265.26万元，完成年初预算的96.56%。主要原因是受年中人员正常变动，医疗保险基数相应调整。
5、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算75650.75万元，2024年度决算86030.87万元，完成年初预算的113.72%。其中：
“环境保护管理事务”（款）2024年度年初预算30594.15万元，2024年度决算29194.26万元，完成年初预算的95.42%。主要原因:一是年中人员正常变动导致人员等经费相应调整；二是落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压减部分经费支出。
“环境监测与监察”（款）2024年度年初预算849.29万元，2024年度决算851.50万元，完成年初预算的100.26%。与年初预算数基本持平。
“污染防治”（款）2024年度年初预算24796.58万元，2024年度决算36396.60万元，完成年初预算的146.78%。主要原因是北京市生态环境局机关本年度新增废弃电器电子产品处理专项资金项目。
“自然生态保护”（款）2024年度年初预算3215.43万元，2024年度决算3214.07万元，完成年初预算的99.96%。与年初预算数基本持平。
“污染减排”（款）2024年度年初预算14821.90万元，2024年度决算15992.14万元，完成年初预算的107.90%。主要原因是我局所属北京市生态环境监测中心追加了“市级监测能力灾后重建项目”经费。
“其他节能环保支出”（款）2024年度年初预算1373.40万元，2024年度决算382.30万元，完成年初预算的27.84%。主要原因是北京市生态环境局机关结合年度实际工作需求，部分资金调整到其他项目使用。
6.“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算29.42万元，2024年度决算39.68万元，完成年初预算的134.87%。其中：
“城乡社区公共设施”(款) 2024年度年初预算29.42万元，2024年度决算39.68万元，完成年初预算的134.87%。主要原因是我局所属北京市生态环境监测中心承担的法国政府贷款项目本年度发生还贷款支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出16703万元，主要用于资源勘探工业信息等支出，占本年财政拨款支出14.40%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“资源勘探工业信息等支出” 2024年度年初预算0万元，2024年度决算16703.00万元。其中：
“超长期特别国债安排的支出” 2024年度年初预算0万元，2024年度决算16703.00万元。主要原因是本年新增北京市进一步促进国四及以下排放标准老旧货车和大中型客车报废更新财政补贴资金项目。
“超长期特别国债安排的支出” 2024年度年初预算0万元，2024年度决算16703.00万元。主要原因是本年新增北京市进一步促进国四及以下排放标准老旧货车和大中型客车报废更新财政补贴资金项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出42897.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数194.36万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算241.64万元减少47.28万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年决算数70.65万元，比2024年年初预算数71.44万元减少0.79万元。主要原因：本年度因公出国境机票价格变动；2024年度因公出国（境）费用主要用于参加联合国环境类公约缔约方大会等重要机制性国际会议、友城与国际合作项目对口业务交流、随团参加专题培训等方面，2024年度组织因公出国（境）团组14个、39人次。
2.公务接待费。2024年决算数0.45万元，比2024年年初预算数6.52万元减少6.07万元。主要原因：一是我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制接待费；二是2024年公务接待费主要用于境内环境保护工作交流。公务接待6批次36人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数123.26万元，比2024年度年初预算数163.67万元减少40.41万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.75万元，主要原因是2024年度更新1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数105.51万元，主要原因：我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，压缩车辆运行维护经费。2024年度公务用车保有量113辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计973.49万元，比上年减少37.68万元，主要原因：本年度搬至行政副中心办公，部分办公经费支出减少。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额27830.57万元，其中：政府采购货物支出4515.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出23314.69万元。授予中小企业合同金额17073.35万元，占政府采购支出总额的61.35%，其中：授予小微企业合同金额12612.48万元，占政府采购支出总额的45.32%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市生态环境局共有车辆113台；单位价值100万元（含）以上的设备181台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算8118.66万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出；科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于机关事业单位养老方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）：反映生态环境部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询、周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等；节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出；节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。
15. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出; 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反应生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
16. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他能源管理支出。
17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
18.“城乡社区支出”（类）“城乡社区公共设施”（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对北京生态环境转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）