目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
根据《关于印发北京市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕93号），设立北京市重大项目建设指挥部办公室（以下简称市重大项目办）。市重大项目办是在市政府领导下，负责本市重大项目建设综合协调服务工作的正局级临时机构，内设秘书行政处、城市轨道交通建设协调一二三处、建设项目协调处等14个处室。主要职责是：
1.组织编制本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。
2.协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、拆迁等前期工作；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。
3.协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；承担为建设单位及各参建单位服务的职责。
4.协调市政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规，落实“阳光工程”的各项要求；参与重大项目建设工程事故应急工作。
5.参与重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行。
6.组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。
7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作。
8.负责重大项目建设信息的收集、整理、统计和管理工作。
9.受委托负责中央单位在京重要建设项目的组织实施。
10.承担北京市重大项目建设指挥部的具体工作。
11.承办市政府交办的其他事项。
12.负责协调本市开工后铁路工程项目的建设工作；协调推进国家铁路工程项目的征地、拆迁工作，配合推进城际铁路和市郊铁路工程项目的征地、拆迁工作；协调解决在建铁路工程市政管网接引等相关问题；协调推进铁路车站、城市轨道交通车站一体化项目建设工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4030.19万元，比上年减少38394.87万元，下降90.50%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计4026.72万元，比上年减少31358.34万元，下降88.86%。
1.财政拨款收入4026.72万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4026.72万元，占收入合计的100%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计3950.41万元，比上年减少38365.54万元，下降90.66%，其中：基本支出3706.98万元，占支出合计的93.84%；项目支出243.43万元，占支出合计的6.16%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4030.19万元，比上年减少8443.65万元，下降67.69%。主要原因：2023年市重大项目办承担应急方舱医院建设任务，财政拨款收、支包括应急方舱医院建设资金8672.80万元。扣除上述因素，市重大项目办两年财政拨款收支大体相同。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3950.41万元，主要用于以下方面：教育支出（205类）6.76万元，占本年财政拨款支出的0.17%；社会保障和就业支出（208类）477.79万元，占本年财政拨款支出的12.09%；卫生健康支出（210类）248.54万元，占本年财政拨款支出的6.29%；城乡社区支出（212类）3217.33万元，占本年财政拨款支出的81.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（205类），2024年度年初预算13.00万元，2024年度决算6.76万元，完成年初预算的52.00%。其中：
“进修及培训”（20508款），2024年度年初预算13.00万元，2024年度决算6.76万元，完成年初预算的52.00%。主要原因：一是市重大项目办认真贯彻厉行节约精神，加强对培训费支出的管理，培训费支出严格按照年初培训计划及费用标准支出；二是落实政府过“紧日子”要求，压减非刚性、非必要的一般性支出。
2、“社会保障和就业支出”(208类)，2024年度年初预算534.86万元，2024年度决算477.79万元，完成年初预算的89.32%。其中：
（1）“行政事业单位养老支出”（20805款）,2024年度年初预算505.65万元，2024年度决算451.56万元，完成年初预算的89.30%。主要原因：2024年度净增15人，由于新增人员级别比预计级别低，且部分新增人员到位时间比预计时间晚，造成养老保险和职业年金缴费支出同比年初预算有所减少。
（2）“其他社会保障和就业支出”（20899款）, 2024年度年初预算29.21万元，2024年度决算26.23万元，完成年初预算的89.80%。主要原因：根据残疾人保障金政策，残保金缴费额按照上报金额的90%征收，因此残疾人就业保障金缴费支出减少。
3、“卫生健康支出”(210类)，2024年度年初预算289.67万元，2024年度决算248.54万元，完成年初预算的85.80%。其中：
“行政事业单位医疗”(21011类),2024年度年初预算289.67万元，2024年度决算248.54万元，完成年初预算的85.80%。主要原因：2024年度净增15人，由于新增人员级别比预计级别低，且部分新增人员到位时间比预计时间晚，造成医疗保险和补充医疗保险支出同比年初预算有所减少。
4、“城乡社区支出”(212类)，2024年度年初预算3220.28万元，2024年度决算3217.33万元，完成年初预算的99.91%。其中：
（1）“城乡社区管理事务”（21201款）,2024年度年初预算3110.90万元，2024年度决算3116.28万元，与年初预算基本持平。主要原因：一是加强年初预算编报的科学性，年初预算安排较为合理；二是加强年中预算执行的监督和管理，全年预算执行情况较好，决算支出与年初预算基本一致。
（2）“其他城乡社区支出”（21299款），2024年度年初预算109.38万元，2024年度决算101.05万元，完成年初预算的92.38%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减公车运维费等一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3706.98万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数18.73万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算27.17万元减少8.44万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数10.50万元，比2024年度年初预算数11.17万元减少0.67万元。主要原因：市重大项目办认真贯彻因公出国（境）有关制度规定，坚持厉行节约、过紧日子，加强对因公出国（境）全过程管理，出国（境）费用支出严格按照年初计划及费用标准执行。2024年度因公出国（境）费用主要用于赴沙特阿拉伯、阿联酋两国调研学习国外大型公共建筑和交通设施的规划设计理念、施工建设方式及运营管理经验，寻求在新未来城建设和其他城市开发项目开展合作，2024年度参加外单位因公出国（境）团组1个、2人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年年初预算数0万元一致。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.23万元，比2024年度年初预算数16万元减少7.77万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数8.23万元，主要原因：市重大项目办加强公务用车管理，严格履行公车出行报批、使用、登记制度，严控行政经费支出，打造节约型政府。2024年度公务用车保有量10辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计245.21万元，比上年增加29.89万元，增加原因：市重大项目办2024年度净增15人，造成日常公用经费支出有所增长。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额14.86万元，其中：政府采购货物支出4.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.35万元。授予中小企业合同金额10.42万元，占政府采购支出总额的70.1%，其中：授予小微企业合同金额7.52万元，占政府采购支出总额的50.58%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市重大项目建设指挥部办公室(本级)共有车辆10台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算143.6万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）