目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
根据京编委〔2017〕50号文件、京编办行〔2019〕170号等文件规定，设立北京怀柔科学城管理委员会，部门性质为市政府派出机构。主要职责是：
1.组织编制怀柔科学城建设和发展的各项规划，按程序报批后组织实施。
2.贯彻落实国家及本市有关改革要求，研究提出促进怀柔科学城创新发展的政策措施。
3.根据授权负责怀柔科学城范围内经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的管理工作。
4.培育和发展科技服务业和高精尖产业，服务保障项目落地。
5.推进怀柔科学城管理和服务体制机制创新，优化营商环境，强化服务功能，促进央地合作、军民融合发展。
6.协调解决怀柔科学城规划建设中的重点难点问题。
7.按权限协调开展应急管理、安全生产、综治维稳、环境保护等工作。
8.对所出资企业履行国有资产出资人职责。
9.根据授权在怀柔科学城规划范围内行使有关市级管理权限。
10.完成市政府交办的其他事项。
北京怀柔科学城管理委员会包括北京怀柔科学城管理委员会(本级)1家行政单位。部门内设8个处室，分别为：办公室、发展改革与政策研究处、规划建设处、设施平台处、成果转化与创新协调处、交流合作与人才工作处、财经管理处、机关党委（组织人事处）。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计10103.17万元，比上年减少68611.5万元，下降87.16%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计9970.29万元，比上年减少68680.38万元，下降87.32%。
1.财政拨款收入9906.29万元，占收入合计的99.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入9906.29万元，占收入合计的99.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入64.00万元，占收入合计的0.64%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计7985.89万元，比上年减少70146.87万元，下降89.78%，其中：基本支出1454.41万元，占支出合计的18.21%；项目支出6531.48万元，占支出合计的81.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计10034.17万元，比上年减少68595.50万元，下降87.24%。主要原因：部门根据年度工作任务、国资监管职责以及怀柔科学城建设发展整体需求统筹资金安排，减少区域发展资本性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7917.16万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出7.75万元，占本年财政拨款支出0.10%；科学技术支出7623.94万元，占本年财政拨款支出96.30%；社会保障和就业支出188.97万元，占本年财政拨款支出2.39%；卫生健康支出96.50 万元，占本年财政拨款支出1.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2024年度年初预算8.00万元，2024年度决算7.75万元，完成年初预算的96.90%。
其中：
“进修及培训”2024年度年初预算8.00万元，2024年度决算7.75万元，完成年初预算的96.90%。与年初预算数基本持平。
2、“科学技术支出”2024年度年初预算9590.40万元，2024年度决算7623.94万元，完成年初预算的79.50%。其中：
“科学技术管理事务”2024年度年初预算2671.35万元，2024年度决算1959.99万元，完成年初预算的73.37%。主要原因：部门年中调整人员招录计划，减少部分基本经费支出。
“科技条件与服务”2024年度年初预算170.81万元，2024年度决算166.14万元，完成年初预算的97.27%。与年初预算数基本持平。
“科学技术普及”2024年度年初预算551.92万元，2024年度决算515.56万元，完成年初预算的93.41%。与年初预算数基本持平。
“科技交流与合作”2024年度年初预算350.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：按照国家科学中心合作联盟要求，2024年度国际综合性科学中心研讨会不在我国举办，故减少此项国际合作交流活动资金支出。
“科技重大项目”2024年度年初预算4504.00万元，2024年度决算4024.00万元，完成年初预算的89.34%。主要原因：有效开展交叉研究平台运行补助事项，因政策调整减少部分支出。
“其他科学技术支出”2024年度年初预算1342.33万元，2024年度决算958.25万元，完成年初预算的71.39%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制一般性支出，节省部分项目经费。
3、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算301.06万元，2024年度决算188.97万元，完成年初预算的62.77%。其中：
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算261.06万元，2024年度决算159.47万元，完成年初预算的61.08%。主要原因：部门年中调整人员招录计划，减少部分养老保险、年金费用支出。
“抚恤”2024年度年初预算40.00万元，2024年度决算29.50万元，完成年初预算的73.75%。主要原因：按照全市统一标准，根据实际数据核算发放病故职工家属死亡抚恤金和丧葬费。
4、“卫生健康支出”2024年度年初预算145.48万元，2024年度决算96.50万元，完成年初预算的66.33%。其中：
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算145.48万元，2024年度决算96.50万元，完成年初预算的66.33%。主要原因：部门年中调整人员招录计划，减少部分医疗保险费用支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1454.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数25.94万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算35.55万元减少9.61万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数21.41万元，比2024年度年初预算数30.00万元减少8.59万元。主要原因：部门继续落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，本年度按照人员实际出国（境）情况使用预算资金结算；2024年度因公出国（境）费用主要用于2人次参团赴法国、德国重要科技园区开展科技合作、国际交流等公务活动。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数一致。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.53万元，比2024年度年初预算数5.55万元减少1.02万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，与年初预算数一致。公务用车运行维护费2024年度决算数4.53万元，主要原因：部门继续落实政府过紧日子的要求，严控公务用车运维支出。2024年度公务用车保有量3辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计123.21万元，比上年增加66.42万元，增加原因：较上年新增工作人员较多，本年度机关运行经费支出有所增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额413.84万元，其中：政府采购货物支出47.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出365.87万元。授予中小企业合同金额257.03万元，占政府采购支出总额的62.11%，其中：授予小微企业合同金额226.01万元，占政府采购支出总额的54.61%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京怀柔科学城管理委员会共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算1263.88万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
9.科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
11.科学技术支出-科学技术普及-科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
12.科学技术支出-科技交流与合作-国际交流与合作：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。
13.科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
14.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）