目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
中国民主同盟北京市委员会（简称民盟北京市委）机关的单位性质为行政单位，属于中国特色社会主义参政党机关，部门职责是作为中国民主同盟设在北京市的省级工作机构，为民盟北京市委参与中国共产党领导的政治协商、履行参政议政和民主监督等职能提供基础支撑和服务保障。
中国民主同盟北京市委员会部门机构设置：机关内设办公室、组织部、宣传部、研究室、参政议政部、社会服务部6个职能部门；无下属预算单位。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1832.07万元，比上年减少13.46万元，下降0.73%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计1829.6万元，比上年减少8.06万元，下降0.44%。
1.财政拨款收入1829.6万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1829.6万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计1794.13万元，比上年增加30.01万元，增长1.76%，其中：基本支出1582.23万元，占支出合计的88.19%；项目支出211.9万元，占支出合计的11.81%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1832.07万元，比上年减少13.46万元，下降0.73%。主要原因：落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1794.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1465.56万元，占本年财政拨款支出81.69%；教育支出8.99万元，占本年财政拨款支出0.50%；社会保障和就业支出233.96万元，占本年财政拨款支出13.04%；卫生健康支出95.63万元，占本年财政拨款支出5.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1511.32万元，2024年度决算1465.56万元，完成年初预算的96.97%。
其中：
“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算1511.32万元，2024年度决算1465.56万元，完成年初预算的96.97%。主要原因：落实政府过紧日子要求，加强预算执行监督管理。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算12.40万元，2024年度决算8.99万元，完成年初预算的72.50%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算12.40万元，2024年度决算8.99万元，完成年初预算的72.50%。主要原因：落实政府过紧日子要求，大力压减培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算225.34万元，2024年度决算223.96万元，完成年初预算的99.39%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算225.34万元，2024年度决算223.96万元，完成年初预算的99.39%，与年初预算数基本持平。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算95.63万元，2024年度决算95.63万元，完成年初预算的100%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算95.63万元，2024年度决算95.63万元，完成年初预算的100%，与年初预算数基本持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1582.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.24万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算9.58万元减少6.34万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.57万元减少0.57万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，大力压减公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.24万元，比2024年度年初预算数9.01万元减少5.77万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：落实过“紧日子”要求，本年度无购置更新公车计划。公务用车运行维护费2024年度决算数3.24万元，主要原因：落实过“紧日子”要求，大力压减公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量5辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计123.46万元，比上年减少8.08万元，减少原因：落实过“紧日子”要求，大力压减机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额35.66万元，其中：政府采购货物支出0.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35.34万元。授予中小企业合同金额34.88万元，占政府采购支出总额的97.81%，其中：授予小微企业合同金额23.24万元，占政府采购支出总额的65.18%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，中国民主同盟北京市委员会共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算87.52万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）