目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
北京市公园管理中心为市园林绿化局所属单位，是副局级事业单位，负责市属公园及其他所属机构人、财、物管理。负责市属公园和其他所属机构的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作，并实施监督，以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。承担本市公园行业管理技术性辅助性工作，承担有关行业规划体系建设、标准规范制定、业务培训指导、服务资源调查评估等方面技术性事务性工作职责。
（二）机构设置情况
北京市公园管理中心所属二级单位共16个，分别为：北京市颐和园管理处、北京市天坛公园管理处、北京市香山公园管理处、北京市北海公园管理处、北京市景山公园管理处、北京动物园管理处、北京市中山公园管理处、北京市陶然亭公园管理处、北京市紫竹院公园管理处、北京市玉渊潭公园管理处、北京市植物园管理处、北京市公园管理中心本级、北京市园林学校、中国园林博物馆北京筹备办公室、北京市公园管理中心综合事务中心、北京市路县故城遗址公园管理处。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计361864.26万元，比上年增加20822.73万元，增长6.11%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计327148.88万元，比上年增加8350.93万元，增长2.62%%。
1.财政拨款收入223400.99万元，占收入合计的68.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入223400.99万元，占收入合计的68.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入90588.18万元，占收入合计的27.69%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入13159.72万元，占收入合计的4.02%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计302070.94万元，比上年减少3504.43万元，下降1.15%，其中：基本支出228264.42万元，占支出合计的75.57%；项目支出73806.53万元，占支出合计的24.43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计226872.5万元，比上年减少3301.57万元，下降1.43%。主要原因：落实政府过紧日子要求，核减公用经费及重点工作任务调整，减少部分项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出220973.87万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5796.08万元，占本年财政拨款支出2.62%；文化旅游体育与传媒支出12169.58万元，占本年财政拨款支出5.51%；社会保障和就业支出14208.44万元，占本年财政拨款支出6.43%；卫生健康支出12287.85万元，占本年财政拨款支出5.56%；节能环保支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出149653.46万元，占本年财政拨款支出67.72%；农林水支出26853.46万元，占本年财政拨款支出12.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算5755.85万元，2024年度决算5796.08万元，完成年初预算的100.70%。其中：
“职业教育”（款）2024年度年初预算5745.42万元，2024年度决算5788.66万元，完成年初预算的100.75%。主要原因：园林学校根据事业发展规划，追加了人员和项目经费。
“进修及培训”（款）2024年度年初预算10.43万元，2024年度决算7.42万元，完成年初预算的71.14%。主要原因：为严格落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，调整培训形式，减少相应支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算12796.46万元，2024年度决算12169.58万元，完成年初预算的95.1%。其中：
“文物”（款）2024年度年初预算12796.46万元，2024年度决算12169.58万元，完成年初预算的95.1%。主要原因：路县故城遗址公园为新建单位，2024年未发生支出以及我部门各单位正常的项目收支结转结余。
3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算14173.84万元，2024年度决算14208.44万元，完成年初预算的100.24%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算14173.84万元，2024年度决算14208.44万元，完成年初预算的100.24%。主要原因：我部门所属各单位在职人变动追加人员经费。
4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算12296.75万元，2024年度决算12287.85万元，完成年初预算的99.93%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算12296.75万元，2024年度决算12287.85万元，完成年初预算的99.93%。主要原因：我部门所属各单位的正常收支结余。
5、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算5万元，2024年度决算5.00万元，完成年初预算的100%。其中：
“自然生态保护”（款）2024年度年初预算5万元，2024年度决算5.00万元，完成年初预算的100%。主要原因：项目支出正常。
6、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算147902.28万元，2024年度决算149653.46万元，完成年初预算的101.18%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1040.15万元。主要原因：年中项目调整，追加相关项目费用。
“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算147902.28万元，2024年度决算148613.31万元，完成年初预算的100.48%。主要原因：人员经费调整，年中增加相关基本经费。
7、“农林水支出”（类）2024年度年初预算27727.72万元，2024年度决算26853.46万元，完成年初预算的96.85%。其中：
“林业和草原”（款）2024年度年初预算25927.72万元，2024年度决算25775.60万元，完成年初预算的99.41%。主要原因：我部门所属各单位的正常收支结余。
“水利”（款）2024年度年初预算1800万元，2024年度决算1077.86万元，完成年初预算的59.88%。主要原因：为严格落实过紧日子的要求，颐和园厉行节俭，年中交回不再执行的部分项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项收支。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出202128.7万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数82.82万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算95.91万元减少13.09万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数7.43万元，比2024年度年初预算数8.39万元减少0.96万元。主要原因：因公出国（境）费用正常结余；2024年度因公出国（境）费用主要用于中国园林文化对外交流展示等方面，2024年度组织因公出国（境）团组1个、3人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.27万元，比2024年度年初预算数3.17万元减少2.9万元。主要原因：为严格落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于接待深圳市公园管理中心考察学习。公务接待1批次，公务接待14人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数75.12万元，比2024年度年初预算数84.34万元减少9.22万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数53.94万元，主要原因：购车项目正常支出，2024年度购置（更新）3辆。公务用车运行维护费2024年度决算数21.18万元，主要原因：日常公务活动支出。同时，为严格落实政府过紧日子要求，我单位厉行勤俭节约，减少公车使用。2024年度公务用车保有量23辆。
二、机关运行经费支出情况
我部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额63315.62万元，其中：政府采购货物支出6541.19万元，政府采购工程支出26998.54万元，政府采购服务支出29775.88万元。授予中小企业合同金额47738.04万元，占政府采购支出总额的75.4%，其中：授予小微企业合同金额26827.51万元，占政府采购支出总额的42.37%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市公园管理中心共有车辆153台；单位价值100万元（含）以上的设备91台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.“节能环保支出”（类）“自然生态保护”（款）“生物及物种资源保护”（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
18.农林水支出(类) 林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
19.农林水支出(类) 林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
20.农林水支出(类) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
21.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）