目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1．主要职能
北京京城机电控股有限责任公司作为一级主管部门主要对下属事业单位国有资产监督管理、工作计划与预算管理、决策与政策支持、组织建设和人员管理、项目管理和质量监控、沟通与协调。全面、有效地管理和监督所属事业单位，推动事业单位健康发展。
2．机构情况
北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司，本公司最高权力机构为董事会；公司董事会下设5个专门委员会，分别为提名委员会、战略与投资委员会、审计委员会、法治与风险委员会、薪酬与考核委员会，本公司设有投资发展部、资产管理部、组织部（人力资源部）、计划财务部、审计中心、战略规划部、市场运营部、房地资源部等部室，是一级预算单位。主要负责转制之前按“公务员管理”的离退休人员的工资。其下属二级预算单位1个，为北京市工贸技师学院。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计42203.33万元，比上年减少125.54万元，下降0.3%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计29238.64万元，比上年减少1387.85万元，下降4.53%。
1.财政拨款收入27718.65万元，占收入合计的94.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入27718.65万元，占收入合计的94.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入850.38万元，占收入合计的2.91%；
4.经营收入549.77万元，占收入合计的1.88%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入119.84万元，占收入合计的0.41%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计28223.75万元，比上年减少809.40万元，下降2.79%，其中：基本支出23348.38万元，占支出合计的82.73%；项目支出4592.44万元，占支出合计的16.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出282.93万元，占支出合计的1%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计27718.65万元，比上年减少750.12万元，下降2.63%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，根据事业发展需要，压缩支出规模。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出27370.66万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出27370.66万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2024年度年初预算28134.67万元，2024年度决算27370.66万元，完成年初预算
的97.28%。
其中：
1、“职业教育”（款）2024年度年初预算27985.02万元，2024年度决算27268.06万元，完成年初预算的97.44%。主要原因：根据事业发展规划，减少部分项目预算支出。
2、“进修及培训”（款）2024年度年初预算149.65万元，2024年度决算102.60万元，完成年初预算的68.56%。主要原因：2024年当年退休人数大于新增人数，人员经费支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出22859.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数7.11万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算18.47万元减少11.36万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0.47万元，比2024年度年初预算数2.72万元减少2.25万元。主要原因：因落实政府过紧日子要求、厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于同类院校间交流等临时接待工作餐。公务接待16批次，公务接待136人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数6.65万元，比2024年度年初预算数15.75万元减少9.1万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数6.65万元，主要原因：因落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，减少公车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量7辆。
二、机关运行经费支出情况
我部门不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额2768.74万元，其中：政府采购货物支出1492.53万元，政府采购工程支出1165.74万元，政府采购服务支出110.47万元。授予中小企业合同金额2407.2万元，占政府采购支出总额的86.94%，其中：授予小微企业合同金额2335.24万元，占政府采购支出总额的84.34%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京京城机电控股有限责任公司共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备29台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映职业培训、职业技能提升等方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见:2024年度部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
详见：项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
详见：项目支出绩效自评表