目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
根据北京市财政局、北京市国有资产管理局《关于授权北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属部门国有资产的批复》（京国资农[1995]508号），北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属企事业单位的国有资产。北京兴东方实业有限责任公司职责是做好自身的经营与发展的同时对离退休人员进行管理与服务，维护好离、退休人员的稳定，为和谐北京人文北京做出最大的努力。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计717.75万元，比上年1035.07万元减少317.32万元，下降30.66%.
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计717.75万元，比上年1035.07万元减少317.32万元，下降30.66%.
1.财政拨款收入717.75万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入717.75万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计688.75万元，比上年946.43万元，减少257.68万元，下降27.23%，其中：基本支出511.57万元，占支出合计的74.28%；项目支出177.18万元，占支出合计的25.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计717.75万元，比上年1035.07万元减少317.32万元，下降30.66%。主要原因：中心2024年减少2名在职人员，相应人员经费和公用经费下降；有离休人员去世，相关经费较上年下降；当年的抚恤金发生额较上年下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出688.75万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出369.98万元，占本年财政拨款支出54%；农林水支出318.78万元，占本年财政拨款支出46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。
其中：
“人大事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算0万元，比2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算388.49万元，2024年决算369.98万元，完成年初预算的95%。其中：
“行政单位离退休”（款）2024年度年初预算16.24万元，2024年决算12.75万元，完成年初预算的79%。主要原因是我单位2024年离退休人员去世减少，相关养老支出随之减少。
“事业单位离退休”（款）2024年度年初预算372.25万元，2024年决算357.22万元，完成年初预算的96%。主要原因是按照批复预算执行。
4.“农林水支出”（类）2024年度年初预算329.27万元，2024年决算318.78万元，完成年初预算的97%。其中：
“农业”（款）2024年度决算318.78万元，2024年年初预算329.27万元，完成年初预算的97%。主要原因是按照批复预算执行。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位本年度无此项支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出511.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出242万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出28万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出241.57万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数4.48万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.7万元减少4.23万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数0万元。
2.公务接待费。2024年度决算数0.08万元，比2024年度年初预算数0.1万元减少0.02万元。主要原因：中心落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约的要求，严控公务接待费用开支。2024年度公务接待费主要用于来我单位进行工作交流、指导人员的误餐费及茶水费。公务接待5批次，公务接待12人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.4万元，比2024年度年初预算数8.6万元减少4.2万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数4.4万元，主要原因：我单位2024年公务用车出车次数较少。2024年度公务用车保有量6辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至2024年12月31日，北京兴东方有限责任公司共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位离退休人员的公用经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员的统筹外经费支出。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出，公用支出和为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）
三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）