目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
中国人民抗日战争纪念馆（以下简称“抗战馆”）是国家一级博物馆，国家4A级旅游景区，全国爱国主义教育示范基地，全国青年志愿者服务示范基地，全国首批红色旅游经典景区，北京市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地，全国和北京市首批廉政建设教育基地，北京市首批免费开放的纪念馆，北京市干部教育现场教学基地、全国民族团结进步教育基地。建设成为爱国主义教育基地、抗日战争史料收集和研究中心、对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及海外侨胞的桥梁，是建馆伊始中央赋予抗战馆的三大任务。
根据京编委〔2021〕146号文件批复我馆的事业单位改革方案，我馆内设机构共12个部室：办公室、史学研究部、资料编辑部、革命文物部、展览陈列部、社会教育部、对外交流部、宣传推广部、组织人事部、财务管理部、行政保障部、安全保卫部。
本年度我部门决算单位为中国人民抗日战争纪念馆本级1个单位，与2023年一致。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计11511.00万元，比上年增加488.72万元，增长4.43%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计11294.22万元，比上年增加1336.17万元，增长13.42%。
1.财政拨款收入11203.15万元，占收入合计的99.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入11203.15万元，占收入合计的99.19%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入91.06万元，占收入合计的0.81%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计10651.37万元，比上年增加166.97万元，增长1.59%，其中：基本支出7282.13万元，占支出合计的68.37%；项目支出3369.24万元，占支出合计的31.63%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11235.80万元，比上年增加700.62万元，增长6.65%。主要原因：本年有新增项目，财政拨款增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10618.78万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.60万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出10617.18万元，占本年财政拨款支出99.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2024年度年初预算9.50万元，2024年度决算1.60万元，完成年初预算的16.84%。
其中：
“进修及培训”（款）支出均为“培训支出”（项），2024年度年初预算9.50万元，2024年度决算1.60万元，完成年初预算的16.84%。主要原因：严格按照中央关于过紧日子精神要求，厉行节约，减少不必要培训支出。
2.“文化体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算12369.44万元，2024年度决算10649.76万元，完成年初预算的86.10%。其中：
“文物”（款）支出中均为“博物馆”（项）2024年度年初预算12369.44万元，2024年度决算10649.76万元，完成年初预算的86.10%。主要原因：本年度厉行节约支出成本，节省非必要项目支出，缩减项目规模。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7282.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数20.78万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算37.34万元减少16.55万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数15.97万元，比2024年度年初预算数28.6万元减少12.63万元。主要原因：根据工作安排，调整出国计划，减少出国批次；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴马来西亚槟城展览、赴俄罗斯商讨展览互办交流及参加飞虎队和杜立特中队图片展暨第五届中美二战友谊论坛等方面，2024年度组织因公出国（境）团组3个、11人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.90万元减少1.90万元。主要原因：本年度厉行成本节约，减少招待费用支出。2024年度公务接待费未发生支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.81万元，比2024年度年初预算数6.84万元减少2.03万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无公务用车购置计划，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数4.81万元，主要原因：严格按照中央关于过紧日子的要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。2024年度公务用车保有量5辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位无相关内容。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额3587.86万元，其中：政府采购货物支出21.66万元，政府采购工程支出1338.54万元，政府采购服务支出2227.66万元。授予中小企业合同金额2112.61万元，占政府采购支出总额的58.88%，其中：授予小微企业合同金额905.45万元，占政府采购支出总额的25.24%。小微企业合同金额占政府采购支出总额比例未达标主要原因为我馆部分重大政治任务项目对企业相关资质要求较高，投标的小微企业资质无法满足项目基本保障要求。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，中国人民抗日战争纪念馆（本级）共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备130台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）：反映教育管理方面的支出。
8.进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
9.培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电台、电影、新闻、出版等方面的支出。
11.文物（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。
12.博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）