目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京交通发展研究院于2002年1月经北京市委、市政府批准成立，现为公益二类事业单位，无二级单位。内设办公室、战略政策研究所、交通规划所、交通模型所、智能交通所、综合研究所、轨道交通所、公共交通研究所、节能减排中心、研发中心、财务部、质量管理部，共十二个部门。主要职责是开展城市交通发展战略政策、规划建设、运行管理等方面的研究；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；在城市交通发展重大问题上为政府提供决策技术支持；汇集、处理和发布有关交通信息、数据和文献资料，编制交通发展报告等；开展城市交通“双碳”转型、新能源车应用、碳交易、机动车污染治理等方面的综合研究与技术研发。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计24648.69万元，比上年减少4383.73万元，下降15.10%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计8682.12万元，比上年减少2373.34万元，下降21.47%。
1.财政拨款收入3600.14万元，占收入合计的41.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入3600.14万元，占收入合计的41.47%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入4704.57万元，占收入合计的54.19%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入377.41万元，占收入合计的4.34%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计11507.27万元，比上年减少1558.58万元，下降11.93%，其中：基本支出5731.98万元，占支出合计的49.81%；项目支出5775.29万元，占支出合计的50.19%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3600.14万元，比上年增加247.50万元，增长7.38%。主要原因：新增一次性项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3595.99万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出310.16万元，占本年财政拨款支出8.63%；健康卫生支出128.11万元，占本年财政拨款支出3.56%; 城乡社区支出3157.72万元，占本年财政拨款支出87.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算310.16万元，2024年度决算310.16万元，完成年初预算的100.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算310.16万元，2024年度决算310.16万元，完成年初预算的100.00%。
2.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算128.11万元，2024年度决算128.11万元，完成年初预算的100.00%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算128.11万元，2024年度决算128.11万元，完成年初预算的100.00%。
3.“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算2876.05万元，2024年度决算3157.72万元，完成年初预算的109.79%。其中：
“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算2876.05万元，2024年度决算3157.72万元，完成年初预算的109.79%。主要原因：新增一次性项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2713.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.81万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算4.73万元减少1.91万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.81万元，比2024年度年初预算数4.73万元减少1.91万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：2024年度无购置（更新）。公务用车运行维护费2024年度决算数2.81万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严控“三公”经费等支出。2024年度公务用车保有量3辆。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额762.31万元，其中：政府采购货物支出0.45万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出761.87万元。授予中小企业合同金额715.64万元，占政府采购支出总额的93.88%，其中：授予小微企业合同金额715.19万元，占政府采购支出总额的93.82%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，交研院共有车辆3台；单位价值100.00万元（含）以上的设备15台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本部门不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（见附件）
二、项目支出绩效评价报告（见附件）
三、项目支出绩效自评表（见附件）