目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责。
北京市人民政府研究室是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构。主要职责：负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草工作；根据市政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改市政府有关重要文件和报告，起草市政府领导同志重要讲话等文稿；对首都经济社会发展重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府领导同志提供参考建议；承办市政府交办的其他事项。北京市人民政府研究室只有1个机构，无下属单位。
（二）人员构成情况
行政编制72人，实有人数71人；事业编制0人，实有人数0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3336.50万元，比上年增加229.55万元，增长7.39%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计3334.93万元，比上年增加229.06万元，增长7.38%，其中：财政拨款收入3334.93万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2908.87万元，比上年增加33.17万元，增长1.15%，其中：基本支出2678.62万元，占支出合计的92.08%；项目支出230.25万元，占支出合计的7.92%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3334.93万元，比上年增加230.10万元，增长7.41%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休费等有关政策。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2908.87万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2463.08万元，占本年财政拨款支出85.05%；教育支出0.23万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出276.44万元，占本年财政拨款支出8.94%；卫生健康支出调整预算数169.12万元，占本年财政拨款支出5.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2463.08万元，比2022年度年初预算减少294.49万元，下降10.68%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算2463.08万元，比2022年度年初预算减少294.49万元，下降10.68%。主要原因：压减一般性支出，经费支出减少。
2.“教育支出”2022年度决算0.23万元，比2022年年初预算减少6.77万元，下降96.71%。其中：
“培训支出”2022年度决算0.23万元，比2022年年初预算减少6.77万元，下降96.71%。主要原因：受疫情影响，减少现场培训，以网络培训为主，减少预算支出。
3.“社会保障和就业支出”2022年度决算276.44 万元，比2022年年初预算减少72.89 万元。下降20.87%。其中：
“行政单位离退休”2022年度决算17.10 万元，比2022年年初预算减少7.45万元，下降30.35%。主要原因：人员变动，职工社会保险缴费有所减少。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2022年度决算173.68万元，比2022年年初预算减少42.84 万元，下降19.79%。
“机关事业单位职业年金缴费支出”2022年度决算85.66万元，比2022年年初预算减少22.60万元，下降20.88%。主要原因：人员变动，职工社会保险缴费有所减少。
4.“卫生健康支出”2022年度决算169.12万元，比2022年年初预算减少11.99万元。下降6.62%。其中：
“行政单位医疗”2022年度决算169.12万元，比2022年年初预算减少11.99万元。下降6.62%。主要原因：人员变动，职工社会保险缴费有所减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2678.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算41.07万元减少41.07万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数38.07万元减少38.07万元。主要原因：受疫情影响，外出计划没有实施；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数3.00万元减少3.00万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元持平。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计181.53万元，比上年减少7.41万元，减少原因：落实厉行勤俭节约，压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额15.28万元，其中：政府采购货物支出8.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.27万元。授予中小企业合同金额15.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.28万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1套，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算29.30万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官技能培训支出，不在本科目反映。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.卫生健康支出（类）：指按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保障等支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。