目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中共北京市委台湾工作办公室、北京市人民政府台湾事务办公室，简称“北京市台办”，是市委、市政府主管对台工作的职能部门。
主要职责是：贯彻执行中央对台工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全市的对台工作；检查督促市各部门、各单位落实中央对台工作的方针政策，以及执行市委、市政府有关工作部署的情况；研究对台工作中的政策问题，结合北京市对台工作实际，及时提出意见和建议；统筹协调和指导本市对台经济、文化、教育、科技等各方面的交流与合作，以及人员往来、投资等工作；归口管理来京台胞的接待及涉台事务。
市台办共有9个内设机构和机关党委（人事处），内设机构分别为秘书处、研究室、宣传处、经济处、交流一处、联络处、交流二处、投诉协调处（涉台法律事务处）、综合处；下属2个全额拨款事业单位，均是公益一类事业单位，分别是北京市涉台服务中心、北京市人民政府台湾事务办公室融媒体中心。
（二）人员构成情况
行政编制54人，实际51人；事业编制27人，实际25人；聘用人员1人。
离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5291.68万元，比上年减少167.7万元，下降3.07%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计5155.93万元，比上年减少170.47万元，下降3.20%，其中：财政拨款收入5155.53万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.4万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计4796.72万元，比上年减少230.53万元，下降4.59%，其中：基本支出3366.65万元，占支出合计的70.18%；项目支出1430.07万元，占支出合计的29.81%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5279.07万元，比上年减少142.76万元，下降2.63%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出，厉行勤俭节约，收支减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4796.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4038.95万元，占本年财政拨款支出84.20%；教育支出6.73万元，占本年财政拨款支出0.14%；科学技术支出156.86万元，占本年财政拨款支出3.27%；社会保障和就业支出356.54万元，占本年财政拨款支出7.43%；卫生健康支出237.64万元，占本年财政拨款支出4.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算4038.95万元，比2022年度年初预算减少283.53万元，下降6.56%。其中：
“港澳台事务”（款）2022年度决算4038.95万元，比2022年度年初预算减少283.53万元，下降6.56%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出，厉行勤俭节约，支出减少。
2、“教育支出”（类）2022年度决算6.73万元，比2022年度年初预算减少32.97万元，下降83.05%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算6.73万元，比2022年度年初预算减少32.97万元，下降83.05%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出，同时受疫情影响，支出减少。
3、“科学技术支出”（类）2022年度决算156.86万元，比2022年度年初预算减少43.14万元，下降21.57%。其中：
“其他科学技术支出”（款）2022年度决算156.86万元，比2022年度年初预算减少43.14万元，下降21.57%。主要原因：受疫情影响，部分活动未开展，支出减少。
4、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算356.54万元，比2022年度年初预算增加4.09万元，上升1.16%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算356.54万元，比2022年度年初预算增加4.09万元，上升1.16%。主要原因：落实国家有关工资政策，人员经费增加。
5、“卫生健康支出”（类）2022年度决算237.64万元，比2022年度年初预算减少12.82万元，下降5.12%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算237.64万元，比2022年度年初预算减少12.82万元，下降5.12%。主要原因：使用结余资金支付医疗保险，本年支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此类支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此类支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3366.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数110.57万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算270.78万元减少160.2万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数22.5万元减少22.5万元。主要原因：因疫情影响，未开展因公出国（境）项目。
2.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数9.19万元，比2022年度年初预算数16.87万元减少7.67万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数0万元持平。2022年度未购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2022年度决算数9.2万元，比2022年度年初预算数16.87万元减少7.67万元，主要原因：受疫情影响，公务活动减少，支出减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修5.81万元，公务用车保险1.18万元，公务用车其他支出1.21万元。2022年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.02万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计147.68万元，比上年减少27.12万元，减少原因：一是落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出，厉行勤俭节约，支出减少；二是因机构改革，原部分事业单位不再属于机关运行经费核算范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额44.09万元，其中：政府采购货物支出1.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出42.9万元。授予中小企业合同金额34.58万元，占政府采购支出总额的78.42%，其中：授予小微企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总额的26.84%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆9台，195.04万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算844.75万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）：反映用于港澳台事务方面的支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
略。
二、项目支出绩效评价报告
略。
三、项目支出绩效自评表
略。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，不含不予公开信息。