目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市黄埔军校同学会（简称：市黄埔同学会）是中共北京市委统战部直接领导下的群众团体。是市委、市政府联系海内外黄埔同学及亲属的桥梁和纽带，是首都爱国统一战线的重要组织和对台工作的重要平台，是黄埔精神、黄埔情缘的重要载体，在反对“台独”、促进祖国统一方面具备独特的资源和优势。宗旨是“发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华”。任务是服务和引领黄埔同学及亲属，发挥桥梁和纽带作用，团结海内外黄埔同学及亲属发扬爱国革命的黄埔精神，为实现祖国的完全统一和振兴中华作出贡献。
北京市黄埔军校同学会属全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。财政预算级次为市本级，无二级单位。根据上述职责内设3个处室，办公室、联络处和宣传处。
（二）人员构成情况
北京市黄埔军校同学会参公事业编制20人，实有人数18人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计933.19万元，比上年增加173.76万元，增长22.88%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计932.98万元，比上年增加173.71万元，增长22.88%，其中：财政拨款收入932.81万元，占收入合计的99.98%；其他收入0.18万元，占收入合计的0.02%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计881.53万元，比上年增加165.47万元，增长23.11%，其中：基本支出765.91万元，占支出合计的86.88%；项目支出115.62万元，占支出合计的13.12%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计932.81万元，比上年增加173.69万元，增长22.88%。主要原因：新招录1名军转干部及新增换届经费等项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出881.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出746.26万元，占本年财政拨款支出84.66%；教育支出0.72万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出83.69万元，占本年财政拨款支出9.48%；医疗卫生与计划生育支出50.79万元，占本年财政拨款支出5.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2022年度决算746.26万元，比2022年度年初预算减少45.48万元，下降5.74%。其中：
“群众团体事务”2022年度决算746.26万元，比2022年度年初预算减少45.48万元，下降5.74%。主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。
2、“教育支出”2022年度决算0.72万元，比2022年度年初预算减少27.04万元，下降97.41%。其中：
“进修及培训”2022年度决算0.72万元，比2022年度年初预算减少27.04万元，下降97.41%。主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。
3、“社会保障和就业支出”2022年度决算83.69万元，比2022年度年初预算增加5.47万元，增长6.99%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算83.69万元，比2022年度年初预算增加5.47万元，增长6.99%。主要原因：新接收军转干部一名。
4、“卫生健康支出”2022年度决算50.79万元，比2022年度年初预算增加1.82万元，增长3.72%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算50.79万元，比2022年度年初预算增加1.82万元，增长3.72%。主要原因：新接收军转干部一名。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出765.83万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数5.36万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算52万元减少46.64万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数7.50万元减少7.50万元。主要原因：受疫情影响，两岸交流活动未开展。
2.公务接待费。2022年度决算数4.11万元，比2022年度年初预算数40.50万元减少36.39万元。主要原因：受疫情影响，成立和平统一促进会未开展。2022年度公务接待费主要用于接待在京台籍黄埔同学亲属代表。公务接待4批次，公务接待54人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.26万元，比2022年度年初预算数4.00万元减少2.74万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数1.26万元，比2022年度年初预算数4.00万元减少2.74万元，主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.72万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.12万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.42万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计52.49万元，比上年增加0.49万元，增加原因：新接收军转干部1名。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额18.92万元，其中：政府采购货物支出17.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额18.58万元，占政府采购支出总额的98.21%，其中：授予小微企业合同金额5.30万元，占政府采购支出总额的28.04%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台，48.57万元；无单位价值100万元（含）以上的设备。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于培训的支出。
9.社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于退休人员的支出。
10.社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于基本养老保险缴费的支出。
11.社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职业年金缴费的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于医疗保险缴费的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）