目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据《中共北京市委机构编制委员会关于变更北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批复》（京编委〔2020〕145号），北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部更名为北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部（以下简称北京青海玉树指挥部），是北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构。内设4个部室，分别为办公室、党群工作部、项目管理部、财务部。北京青海玉树指挥部属行政单位，无下属预算单位。
北京青海玉树指挥部职责为北京市支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担北京市支援合作工作领导小组交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制42人，实有人数31人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计845.12万元，比上年减少47.50万元，下降5.32%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计695.56万元，比上年减少117.72万元，下降14.47%，其中：财政拨款收入639.02万元，占收入合计的91.87%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入56.54万元，占收入合计的8.13%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计613.44万元，比上年增加9.84万元，增长1.63%，其中：基本支出149.65万元，占支出合计的24.40%；项目支出463.78万元，占支出合计的75.60%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计639.02万元，比上年减少53.48万元，下降7.72%。主要原因：落实勤俭节约相关规定，压缩一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出535.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出530.97万元，占本年财政拨款支出99.07%；教育支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算530.97万元，比2021年年初预算减少103.05万元，下降16.25%。其中：
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算530.97万元，比2021年年初预算减少103.05万元，下降16.25%。主要原因：落实勤俭节约相关规定，压缩一般性支出。
2、“教育支出”(类)2021年度决算5.00万元，与2021年年初预算一致。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算5.00万元，与2021年年初预算一致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出149.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数10.82万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算13.00万元减少2.18万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数10.82万元，比2021年年初预算数12.00万元减少1.18万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数10.82万元，比2021年年初预算数12.00万元减少1.18万元，主要原因：贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务用车运行维护经费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.00万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险2.80万元，公务用车其他支出1.02万元。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.71万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计76.34万元，比上年减少12.75万元，减少原因：贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆4台，220.48万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算25.20万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。