目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置：
根据《中央北京市房山区委办公室关于印发《北京市房山区人民法院机构改革方案》的通知》（京房办发【2002】63号）《关于调整区法院机构设置的批复》（房编办字【2010】13号）《关于区法院增设对外联络服务办公室的批复》（房编办字【2010】126号）《关于区法院增设裁判文书校核工作办公室的批复》（房编办【2010】131号）《关于区法院司法宣传科变更名称的批复》（房编办字【2011】38号）《关于成立北京市房山区人民法院长阳人民法庭的批复》（房编办字【2012】22号）《关于成立北京市房山区人民法院知识产权审判庭的批复》（房编办字【2012】47号）《关于成立北京市房山区人民法院诉讼服务办公室的批复》（房编办字【2012】48号）《关于成立北京市房山区人民法院档案科的批复》（房编办字【2012】49号）《关于成立北京市房山区人民法院家事审判庭的批复》（房编办【2012】58号）《关于成立北京市房山区人民法院审判管理办公室的批复》（房编办字【2012】59号）《关于同意区法院知识产权审判庭更名的函》（房编办字【2015】33号）。
北京市房山区人民法院本级单位共设30个部门，其中审执业务部门22个，综合部门8个。主要业务庭室有立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、未成年人审判庭、执行局等。为方便辖区群众诉讼，及时化解纠纷，我院共设置6个派出法庭：长阳法庭、城关法庭、长沟法庭、窦店法庭、河北法庭和燕山法庭。
机构职责：
北京市房山区人民法院本级单位作为国家审判机关，在本区内依法独立行使审判权。审判工作受北京市高级人民法院、北京市第二中级人民法院的监督、指导，并对房山区人民代表大会及其常务委员会负责和报告工作。其主要职责是：
（一）依照法律规定，审判本辖区由房山区人民法院管辖的一审刑事、民事行政案件。
（二）受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访；对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定根据审判监督程序进行再审。
（三）依法行使司法执行权和司法决定权。
（四）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（五）按照干部管理权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员。
（六）负责本院党的思想、组织、作风建设工作；领导本院群团工作。
（七）负责本院的监察工作。按照管理权限监督、检查本院工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律情况。
（八）承办其他应由本院负责的工作。
（二）人员构成情况
行政编制369人，实有人数345人；事业编制25人，实有人数22人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计48233.94万元，比上年增加1259.00万元，增长2.68%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计24726.22万元，比上年增加1148.11万元，增长4.87%，其中：财政拨款收入23785.79万元，占收入合计的96.20%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入940.43万元，占收入合计的3.80%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计23507.72万元，比上年增加110.89万元，增长0.47%，其中：基本支出19158.48万元，占支出合计的81.50%；项目支出4349.24万元，占支出合计的18.50%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计46435.92万元，比上年增加678.40万元，增长1.48%。主要原因：因为上年度疫情原因，部分资金有所减免，所以支出较少，2021年当年没有减免政策所以支出有所增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出22650.13万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出20029.85万元，占本年财政拨款支出88.43%；教育支出21.64万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出1338.64万元，占本年财政拨款支出5.91%；卫生健康支出1260.00万元，占本年财政拨款支出5.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共安全支出"2021年度决算20029.85万元，比2021年年初预算减少207.56万元，下降1.03%。其中：
"法院"2021年度决算20029.85万元，比2021年年初预算减少207.56万元，下降1.03%。主要原因：厉行勤俭节约原则，项目支出有所减少。
2、"教育支出"2021年度决算21.64万元，与2021年年初预算持平。其中：
"进修及培训"2021年度决算21.64万元，与2021年年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出" 2021年度决算1338.64万元，比2021年年初预算减少321.82万元，下降19.38%。其中：
"行政事业单位养老支出" 2021年度决算1338.64万元，比2021年年初预算减少301.82万元，下降18.40%。主要原因：实际招录人数较预期人数减少。
"抚恤"2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少20.00万元，下降100.00 %。主要原因：本年度无去世干警。
4、"卫生健康支出"2021年度决算1260.00万元，比2021年年初预算减少9.00万元，下降0.71%。其中：
"行政事业单位医疗"2021年度决算1260.00万元，比2021年年初预算减少9.00万元，下降0.71%。主要原因：人员基数有所调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出19158.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位0个事业单位。2021年"三公"经费财政拨款决算数113.89万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算240.70万元减少126.81万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元持平。主要原因：法院财物上划市级统管后，因公出国（境）费用统一安排在市高法。
2.公务接待费。2021年决算数0.65万元，比2021年年初预算数4.94万元减少4.29万元。主要原因：疫情原因，减少接待工作。2021年公务接待费主要用于各单位来我院进行参观考察。公务接待5批次，公务接待31人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数113.25万元，比2021年年初预算数235.76万元减少122.51万元。其中，公务用车购置费2021年决算数54.36万元，与2021年年初预算数54.36万元持平，2021年购置（更新）2辆，车均购置费27.18万元。公务用车运行维护费2021年决算数58.89万元，比2021年年初预算数181.40万元减少122.51万元，主要原因：1.疫情原因，执法执勤外出减少；2.厉行节约。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.17万元，公务用车维修35.17万元，公务用车保险10.73万元，公务用车其他支出8.82万元。2021年公务用车保有量62辆，车均运行维护费0.95万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2667.39万元，比上年增加105.65万元，增加原因：全年收案数较上年有较大增长，导致相对应的办公费用也有所增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额472.58万元，其中：政府采购货物支出41.38万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出431.20万元。授予中小企业合同金额472.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额129.53万元，占政府采购支出总额的27.41%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆62台，1157.44万元；单位价值50万元以上的通用设备23台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算969.58万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7."法院"经费：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
9．教育支出：反映政府教育事务支出。
10．卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（报告详情见附件）
二、项目支出绩效评价报告
（报告详情见附件）
三、项目支出绩效自评表
（自评表详情见附件）