目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅印发的《中共北京市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》(京办发〔2018〕25号)，中共北京市委老干部局(行政单位)，作为市委主管本市离退休干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。内设机构10个，分别为办公室、研究室、组织指导处(政治待遇处)、活动指导处、生活待遇处、联络服务处、宣传处、综合处、机关党委(人事处)和离退休干部处。下属三个预算单位，分别为北京市老干部活动中心(参照公务员法管理事业单位)、中共北京市委老干部活动站(参照公务员法管理事业单位)和北京市关心下一代工作委员会办公室(全额拨款事业单位)。主要职责为：
1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作方针政策和市委、市政府决策部署，研究提出加强和改进本市离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。
2.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治建设工作。
3.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。
4.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。
5.负责全市关心下一代工作委员会的日常工作。
6.承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。
(二)人员构成情况
中共北京市委老干部局行政编制77人，实际70人；事业编制116人，实际77人；无聘用人员。
离退休人员139人，其中：离休8人，退休131人。
二、收入预算说明
2020年收入预算11697.64万元，比2019年11047.44万元增加650.19万元，增长5.89%。其中：财政拨款11241.76万元，比2019年10746.26万元增加495.49万元，增加的主要原因为是因机构改革新组建，增加2020年度预算经费。统筹使用结余资金安排预算31.00万元，比2019年0万元增加31.00万元，增加的主要内容是2020年使用专用基金31.00万元对房屋监控和排风系统升级改造；其他资金424.88万元，比2019年301.18万元增加123.70万元，增加的主要原因是继续使用的财政性结转资金增加。
其他资金主要为：1.市委组织部拨市管党费弥补《北京老干部》订刊费127.64万元；2.动用事业结余弥补其他运行保障经费支出98.49万元；3.老干部大学收入17.00万元；4.利息收入4.00万元；5.继续使用的财政性结转资金177.75万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6152.62万元，占总支出预算52.6%，比2019年5576.65万元增加575.97万元，增长10.33%，增长的主要原因：因机构改革新组建，增加2020年度预算经费。
(二)项目支出预算5545.02万元，占总支出预算47.4%，比2019年5470.8万元增加74.22万元，增长1.36%，增长原因是：因机构改革新组建，增加2020年度预算经费。
本单位项目支出预算主要为用于社会保障与就业支出(行政事业单位养老支出)、文化旅游体育及传媒支出(出版发行)、教育支出(干部教育)和一般公共服务支出(一般行政管理事务)等支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中共北京市委老干部局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级和3个所属事业单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算32.38万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少10.58万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年预算数6.00万元，比2019年预算数15.00万元减少9.00万元，主要原因是按照厉行节约经费支出的要求，减少外出人数，控制差旅支出；2020年因公出国(境)费用主要用于组织局机关、事业单位有关干部赴国(境)外对老龄化社会服务保障体系、养老服务等方面进行研讨交流。
2.公务接待费。2020年预算数4.58万元，比2019年预算数7.63万元减少3.05万元，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，压缩2020年度基本经费预算支出。2020年公务接待费主要用于因工作需要临时安排的接待费用以及部分外省市老干部系统工作人员来京慰问在京安置的离休干部时接待等支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数21.80万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平，主要原因是2020年度本单位无公车购置费用支出；公务用车运行维护费2020年预算数21.80万元，其中：公务用车加油11.07万元，公务用车维修3.88万元，公务用车保险3.88万元，其他2.97万元。比2019预算数20.33万元增加1.47万元，增加的主要原因是因机构改革新组建，增加新组建单位公务用车2020年度预算经费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2020年中共北京市委老干部局政府采购预算总额1396.38万元，其中：政府采购货物预算289.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1106.57万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年中共北京市委老干部局政府购买服务预算总额685.93万元，其中财政拨款685.93万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年中共北京市委老干部局1家行政单位以及中共北京市委老干部活动站、北京市老干部活动中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1352.39万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，中共北京市委老干部局填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目52个的34.62%。填报绩效目标的项目支出预算3083.37万元，占全部项目支出预算的60.59%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，中共北京市委老干部局共有车辆8台，218.61万元；单位价值50万元以上的通用设备6台(套)，443.39万元，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
第二部分 2020年部门预算报表