目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
2018年根据《中共北京市委 北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》(京发﹝2018﹞31号)要求，原市新闻出版广电局的新闻出版、电影管理职责划入市委宣传部，在市新闻出版广电局广播电视管理职责的基础上，组建市广播电视局，作为市政府直属机构，为正局级。主要职责是：
1.贯彻执行国家关于广播电视宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向。负责起草本市关于广播电视和信息网络视听节目服务方面的地方性法规草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方标准，并组织实施和监督管理。推进广播电视领域的体制机制改革。
2.负责制定本市广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助农村广播电视建设和发展，指导、监管广播电视基础设施建设。
3.负责统筹规划本市广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。依法负责广播电视统计工作。
4.负责监督管理本市广播电视机构和业务，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，负责市场经营活动监督管理的相关工作，负责对境外卫星电视节目接收的监管。
5.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责对网络视听节目、广播电视节目进行监管，审查其内容和质量。指导监管广播电视广告播放。
6.负责推进本市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
7.组织拟订本市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播建设。
8.负责本市广播电视节目的进口、收录管理。负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作，组织推动广播电视领域"走出去"工作。
9.依法对本市广播电视行业的安全工作承担管理责任，对以市广电局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
10.指导本市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
市广电局内设机构12个处室，另设机关党委、机关纪委和工会，纪检、监察机构按有关规定派驻。暂有下属二级预算单位6个。即：北京市广播电影电视局后勤服务中心、北京市广播电视监测中心、北京市广播电影电视局信息中心、北京音像资料馆、北京市广播影视作品审查中心、北京市新闻出版局老干部服务中心。
(二)人员构成情况
北京市广播电视局行政编制131人，实际123人；事业编制113人，实际94人；聘用人员19人。
离退休人员137人，其中：离休19人，退休118人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算51455.45万元，比2019年55509.59万元减少4054.14万元，下降7.3%。其中：财政拨款51298.51万元，比2019年53571.6万元减少2273.08万元；统筹使用结余资金安排预算44.85万元，比2019年110万元减少65.15万元；其他资金112.09万元，比2019年1828万元减少1715.91万元。
(二)支出预算说明
2020年支出预算51455.45万元，比2019年55509.59万元减少4054.14万元，下降7.3%。其中：基本支出预算9678.26万元，占总支出预算18.81%，比2019年12900.6万元减少3222.34万元，下降24.98%，减少原因：部分人员划转至宣传部，基本经费相应减少。项目支出预算41777.19万元，比2019年42609万元减少831.81万元，下降1.95%，减少原因：一是牢固树立过"紧日子"思想，继续严格控制和压减一般性支出，核减延续性项目预算金额；二是因机构改革，划转五家出版事业单位项目经费至宣传部申报。
三、主要支出情况
2020年是我局机构改革后的开局之年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记广播电视和网络视听业的新使命新任务，巩固深化"不忘初心、牢记使命"主题教育成果，全面推进"一个引领+六大工程"，实现首都广播电视和网络视听高质量发展。以全面建成小康社会为引领，做好服务保障国家战略大局各项工作。围绕重大主题主线做好正面宣传报道，做优做强首都广播电视和网络视听精准扶贫，全力服务保障2022年北京冬奥会冬残奥会。实施舆论引导力提升工程，全面加强宣传思想工作和意识形态工作。积极发挥视听媒体优势特色，营造首都发展良好舆论氛围。加强市区媒体建设，提升引导服务能力。实施记录新时代精品工程，推动精品创作繁荣发展。引导广播电视和网络视听工作者尊重文艺规律，创作生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的广播电视和网络视听精品。聚力重点项目，促进精品产出。抓好重大题材、现实题材、北京题材的创作生产，重点推进重大革命题材、大运河题材等重点电视剧的创作。实施视听事业产业提质升级工程，推动广播电视网络视听高质量发展。发挥科技引领作用，围绕视听产业发展的关键领域集智攻关，开展4K/8K、AR/VR、5G技术的应用研究，推动新技术在内容制作、节目编排、编码传输、终端显示等环节的应用，持续开展北京市电视节目无线数字化覆盖工程建设，加快农村偏远地区高清交互数字电视的推广和普及。加大对中国(北京)星光视听产业基地、中国(怀柔)影视产业示范区支持指导力度。抓好重大活动，创办中国国际视听大会、北京媒体融合峰会，办好北京纪实影像周、北京电视节目交易会、北京国际公益广告大会等重大节展活动，打造北京文化品牌，提升行业影响力。实施意识形态管理创新工程，筑牢首都意识形态安全防线。加强广播电视制作播出机构、网络视听服务机构和传输机构意识形态管理，坚持内容为王，严格内容审查。坚持创新为要，创新监管模式。加大技术创新，完善广播电视收听收看数据平台和预警系统、网络视听新媒体综合监管平台，坚持大数据分析与传统人工分析相结合、人工智能识别与人工审查识别相结合、舆情研判与意识形态研判相结合，全面提升内容监管和舆情监测水平。实施视听国际传播提升工程，提升北京故事北京声音传播力影响力。坚持对外交流合作，服务国家大局。加强中外广播电视领域文化交流合作，推动中华文化走出去，开展对外舆论引导和舆论斗争，讲好中国故事，展现真实、立体、全面的中国，提高国家文化软实力和中华文化影响力。打造对外交流品牌，提升走出去实效。开展"北京优秀影视剧海外展播季""视听中国o北京之夜""全球组团联展"系列活动，加大媒体宣传力度，广泛开展交流合作。实施行业领军人才工程，为新时代广播电视网络视听发展提供坚强保证。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市广播电视局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级及6个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算200.8万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加30.96万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数99.33万元，比2019年预算数102.4万元减少3.07万元，主要原因：贯彻厉行节约要求，降低出国经费标准；2020年因公出国(境)费用主要参加境外节展、开展外宣活动的机票、食宿等方面。
2.公务接待费。2020年预算数9.82万元，比2019年预算数10.06万元减少0.24万元，主要原因：贯彻厉行节约要求，降低接待标准，压缩公务接待数量、规模。2020年公务接待费主要用于接待外聘专家和中央主管部门、外省市相关单位调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数91.66万元，其中，公务用车购置费2020年预算数36万元，比2019预算数0万元增加36万元，主要原因：更新购置2辆公务用车；公务用车运行维护费2020年预算数55.66万元，其中：公务用车加油27.57万元，公务用车维修11.72万元，公务用车保险10.12万元，其他6.25万元。比2019预算数57.38万元减少1.72万元，主要原因：贯彻厉行节约要求，降低公务用车标准。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市广播电视局部门政府采购预算总额21673.68万元，其中：政府采购货物预算688.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20984.98万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京市广播电视局部门政府购买服务预算总额18580.80万元。
(三)机关运行经费说明
2020年北京市广播电视局本级行政1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1515.14万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市广播电视局部门填报绩效目标的预算项目46个，占本部门全部预算项目86个的53.49%。填报绩效目标的项目支出预算38028.59万元，占本部门年初全部项目支出预算的91.03%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市广播电视局共有车辆22台，576.96万元；单位价值50万元以上的通用设备107台(套)、31371.49万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2020年部门预算报表