目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分2020年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《中共北京市委北京市人民政府关于印发〈北京市机构改革实施方案〉的通知》(京发〔2018〕31号)、《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市信访办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京办字〔2018〕38号)，设立北京市信访办公室(简称市信访办)。市信访办共内设15个处室，另有2个全额拨款事业单位，分别为北京市信访信息中心和北京市信访矛盾分析研究中心。
市信访办贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责：
1.贯彻落实国家关于信访工作的法律法规、规章和政策，研究起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。
2.负责处理群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本市的信访诉求，办理群众给市委、市政府及领导同志的来信、网上信访，接待来访。
3.负责向市委、市政府反映来信来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。
4.负责中央及市委、市政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向各区及各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。
5.负责外地在京上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本市综合协调工作。
6.组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向市委、市政府报告。
7.负责协调处理本市跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。
8.承担北京市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。
9.负责指导全市信访工作。承担对全市信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全市信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。
10.负责征集、处理群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市信访办公室部门行政编制119人，实际115人；事业编制38人，实际37人；工勤编制1人，实际1人；聘用人员0人。离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算8518.38万元，比2019年8568.21万元减少49.83万元，下降0.58%。其中：财政拨款8518.38万元,比2019年8012.03万元增加506.35万元；继续使用的财政性结转资金0万元,比2019年556.18万元减少556.18万元。
2020年支出预算8518.38万元，比2019年8568.21万元减少49.83万元，下降0.58%。其中：基本支出预算5572.8万元，占总支出预算65.42%，比2019年5220.02万元增加352.78万元，增长6.76%。变动原因：因人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策。项目支出预算2945.58万元，比2019年3348.20万元减少402.61万元，下降12.02%。变动原因：落实过紧日子要求，严格控制一般性支出。
三、主要支出情况
(一)2020预算年度的主要工作任务
1.畅通信访工作渠道，维护群众合法权益。加强信访法治化建设，推进《北京市信访条例》修订工作，出台《北京市信访事项复查复核办法》，不断规范信访基础业务；加强网上信访建设，推动网上信访主渠道作用发挥；将信访业务与"接诉即办"深度融合，缩短平均办理周期；落实"最多访一次"改革措施，深化部门联合接访工作。
2.加强源头治理和积案化解，提高预防化解信访问题的实效。聚焦社会关注、群众反映强烈的突出问题，开展矛盾纠纷大排查和定期专项排查；强化全员督查、全过程督查、联合督查；发挥各级领导干部示范带头作用。
3.深化风险防控和应急处置，做好各项服务保障。完善信息预警、预判机制，妥善处理行动性、群体性、极端性信息，提高防范处置的针对性和有效性；加强重复信访和疑难复杂事项研究，多方施策，推动问题解决；坚持依法信访宣传引导，协调配合公安机关做好信访秩序维护工作。
4.强化信访调研和理论研究，以理论创新引领实践创新。以事关改革发展稳定的重大问题，事关人民群众切身利益的热点难点问题为重点，着眼探索规律、解决问题，为党委政府科学决策提供支持和参考；发挥信访矛盾分析研究中心优势，主动构建信访理论与实践交融的平台。
(二)2020年部门预算项目
主要为"接访场所保障费"、"系统运维费"、"信访专项综合业务费"、"信访矛盾研究中心工作经费"、"信访日常工作经费"等10个项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市信访办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市信访办公室本级行政和2个事业单位(非独立核算预算单位)。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算47.68万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算减少11.05万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年预算数39万元，与2019年预算数39万元持平。2020年因公出国(境)费用主要用于课题调研与理论研究、国际交流合作等方面。
2.公务接待费。2020年预算数8.68万元，比2019年预算数19.73万元减少11.05万元，主要原因：严格控制公务接待。2020年公务接待费主要用于各单位接待支出等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数0万元，与2019年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市信访办公室政府采购预算总额726.34万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算726.34万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2020年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
2020年北京市信访办公室本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算663.74万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市信访办公室填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目10个的50%。填报绩效目标的项目支出预算1716.88万元，占全部项目支出预算的58.29%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市信访办公室部共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备17台(套)、3356.39万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第二部分2020年部门预算报表