目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
为全面推进审判权运行机制改革，进一步落实司法责任制，加快建立以审判工作为中心的内设机构设置模式和人员配置方式，根据《中央机构编制委员会办公室 最高人民法院关于积极推进省以下人民法院内设机构改革工作的通知》(法发[2018]8号)和《中共北京市委政法委员会 中共北京市委机构编制委员会办公室 北京市高级人民法院关于印发<北京市基层人民法院内设机构改革方案>的通知》(京政法发[2019]1号)的要求，北京市顺义区人民法院内设机构改革工作于2019年3月开展实施改革工作，改革后我院共设立机构17个，内设9个、下设5个共14个审判业务机构，3个非审判业务机构。内设9个审判执行业务机构包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)。下设5个审判执行业务机构包括后沙峪人民法庭、牛栏山人民法庭、杨镇人民法庭、李遂人民法庭、天竺法庭。3个非审判业务机构包括政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队。
人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。负责审理本辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权，依法惩治犯罪，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行。
(二)人员构成情况
北京市顺义区人民法院部门行政编制306人，实际276 人；事业编制15人，实际14人；聘用人员147人。
离退休人员86人，其中：离休2人，退休84人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2020年收入预算20183.83万元，比2019年18575.97万元增加1607.86万元，增长8.66%。其中：财政拨款19092.01万元,比2019年17426.85万元增加1665.17万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金1091.81万元,比2019年1149.12万元减少57.31万元。
(二)支出总体情况
2020年支出预算20183.83万元，其中：基本支出预算14520.46万元，占总支出预算71.94%，比2019年14296.66万元增加223.79万元，增长1.57%；项目支出预算5663.37万元，比2019年4279.3万元增加1384.07万元，增长32.34%，增加原因为我院李遂法庭、牛栏山法庭重建周转用房经费及增加我院新建审判大楼投入使用后原办公用房功能调整经费。
三、主要支出情况
2020年度部门项目主要的支出方向为案件审判和“两庭”建设方面，主要用于法院办案业务费、审判区租金、审判法庭维修、审判网络运行维护等满足信息化不断增长的需求以及改善干警办公、办案的硬件条件，提高办案效率。部门预算项目主要为办案业务费、业务装备费、审判区租金、审判工作经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市顺义区人民法院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市顺义区人民法院1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算197.77万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算减少27.76万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年持平。
2、公务接待费。2020年预算数3.15万元，比2019年预算数6.65万元减少3.5万元，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制支出。2020年公务接待费主要用于公务接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数194.62万元，其中，公务用车购置费2020年预算数56.68万元，比2019预算数80.94万元减少24.26万元，主要原因：更新车辆数量减少；公务用车运行维护费2020年预算数137.94万元，与2019年持平。其中：公务用车加油60万元，公务用车维修41.64万元，公务用车保险24.68万元，其他11.62万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市顺义区人民法院部门政府采购预算总额1358.48万元，其中：政府采购货物预算106.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1251.8万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京市顺义区人民法院政府购买服务预算总额609.3万元，其中：财政拨款609.3万元。
(三)机关运行经费说明
2020年北京市顺义区人民法院(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2545.25万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市顺义区人民法院填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目16个的43.75%。填报绩效目标的项目支出预算3630.18万元，占全部项目支出预算的79.37%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2020年北京市顺义区人民法院行政事业性收费项目名称为诉讼费，收费依据是2007年4月1日起施行的《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)，执收主体为北京市顺义区人民法院，收费部门是北京市顺义区人民法院立案庭等相关庭室，收费标准依照《诉讼费用交纳办法》执行，收入预计5500万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市顺义区人民法院共有车辆44台，919.29万元；单位价值50万元以上的通用设备14台(套)、893.52万元，单位价值100万元以上的专用设备无。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表