目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市总工会是北京市工会组织的领导机关，1950年2月正式成立。2017年依据北京市编办的《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市总工会机关内设机构和人员编制的函》(京编办行[2017]177号)，内设16个部门，分别为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益工作部、职工发展部、职工服务工作部、基层组织建设部(工会经费代收管理办公室)、网络工作部、社会联络部、劳模工作部、女职工部、财务和资产管理部(招标采购办公室)、经费审查办公室、机关党委(党建工作部)、离退休干部处等。下属10家预算单位，分别为北京市总工会本级、北京市职工物价监督总站、北京职工体育服务中心、北京市劳动人民文化宫、北京市技术交流中心、北京市总工会职工大学、劳动午报社、北京工人疗养院、北京市工人北戴河疗养院和北京职工对外交流中心。
北京市总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、中华全国总工会的中心工作和党的工运方针，依照法律和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工发展等方面工作。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(二)人员构成情况
北京市总工会财政供养人员行政编制8人，实际8人；事业编制611人，实际282人；聘用人员89人。
离退休人员1918人，其中：离休42人，退休1876人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算16700.63万元，比2019年15478.62万元增加1,222.01?万元，增长7.89%。其中：财政拨款14434.86万元,比2019年13155.19万元增加1,279.67万元，主要原因是北京市劳动人民文化宫经费保障机制变化，财政负担基本经费增加；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金2265.77万元，比2019年2323.43万元减少57.67万元。主要原因是北京市工会干部学院(北京市总工会职工大学)2020年事业收入有所下降。
2020年支出预算16700.63万元，其中：基本支出预算12049.31万元，占总支出预算72.15%，比2019年8883.20万元增加3,166.11?万元，增长35.64%，主要原因为北京市劳动人民文化宫经费保障机制变化、落实在职和离退休人员工资调整等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；项目支出预算4651.32万元，比2019年6595.43万元减少1,944.11万元，下降29.48%，主要原因一是落实压减一般性支出的要求，减少相关项目经费支出；二是随着困难帮扶工作的持续推进，困难职工家庭户数大幅减少，所需帮扶资金有所减少。
三、主要支出情况
2020年部门预算项目主要支出方向及主要情况：(1)开展市级劳模慰问、救助、关爱活动；(2)开展低保类别困难职工家庭生活救助、子女助学、医疗救助等工作；(3)通过劳动争议调解联动机制构建和谐劳动关系、切实维护广大职工的合法权益；(4)组织厂务公开、经济技术创新工程、安康杯活动；(5)职工物价站执法工作人员经费、房屋租赁费；(6)市纪委驻机关纪监察工作专项经费和政务云服务经费等。部门预算项目主要为群众团体事务、其他社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、成人教育、进修及培训经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位，该单位为北京市职工物价监督总站。其他单位2020年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算1.80万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少0.39万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数1.80万元，其中：公务用车加油1.02万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他0.32万元。比2019预算数2.19万元减少0.39万元，主要原因是落实厉行节约精神，减少公车运维支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年本部门政府采购预算总额439.27万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算436.67万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年本部门政府购买服务预算总额386.08万元，其中：财政拨款386.08万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年本部门有北京市总工会本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算30.14万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，本部门填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目15个的53.33%。填报绩效目标的项目支出预算4340.39万元，占本部门年初全部项目支出预算的93.32%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆3台，121.10万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2020年部门预算报表