目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责：民进北京市委为正局级行政单位。根据北京市机构编制委员会办公室和中共北京市委统战部《中国民主促进会北京市委员会机关机构设置、人员编制方案》，内设五个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、议政调研处、社会服务处。
民进是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是参政议政、民主监督、政治协商、社会服务。
(二)人员构成情况
中国民主促进会北京市委员会部门行政编制40人，实际35人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
(三)本预算年度的主要工作任务：2020年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是改革开放再出发的重要契机，是北京民进事业承前启后、继往开来的一年。总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为统领，以主题教育活动为主线，以"弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代"为重点内容，以基层组织建设主题年活动为抓手，团结带领全市各级组织、各专委会和广大会员，不忘初心勇担当，砥砺奋进谱新篇，为促进国家战略实施和首都改革发展作出新贡献。
二、收入预算说明
2020年收入预算1348.34万元，比2019年1392.87万元减少44.53万元，下降3.2%。其中：财政拨款1348.34万元,比2019年1392.87万元减少44.53万元。减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩支出。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1149.59万元，占总支出预算85.26%，比2019年1130.87万元增加18.72万元，增长1.65%，主要原因是人员增加。
(二)项目支出预算198.75万元，比2019年262万元减少63.25万元，下降24.14%。减少原因主要是厉行节约，进一步压缩一般性支出。部门预算项目主要为调查研究经费、组织工作经费、宣传教育经费、社会服务经费、内控与绩效经费、全会会议费、基层活动经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中国民主促进会北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级共1单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算5.02万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少6.16万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数0.52万元，比2019年预算数0.53万元减少0.01万元，减少主要原因为进一步压缩一般性支出。2020年公务接待费主要用于接待外省民进组织来京调研交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.5万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数4.5万元，其中：公务用车加油2.39万元，公务用车维修.77万元，公务用车保险.77万元，其他.59万元。比2019预算数10.64万元减少6.14万元，主要原因：厉行节约，严控"三公"经费支出，压缩单位公务用车运行维护费用。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2020年中国民主促进会北京市委员会部门政府采购预算总额15.1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.1万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年中国民主促进会北京市委员会部门政府购买服务预算总额11.8万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年中国民主促进会北京市委员会部门中国民主促进会北京市委员会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算117.93万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，中国民主促进会北京市委员会填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目7个的42.86%。填报绩效目标的项目支出预算103.3万元，占全部项目支出预算的51.98%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
固定资产总额162.43万元，其中：汽车4辆，74.58万元；无单价100万元以上的专用设备。
六、名词解释
会议费：一般指召开会议所发生的一切合理费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、餐费、住宿费等。
第二部分 2020年度部门预算报表