目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
台湾民主自治同盟北京市委员会是由台湾省籍人士组成的、社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务、与中国共产党通力合作的参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业，把对台工作放到了突出的位置，不断拓宽对台工作思路，加强对台宣传，研究台湾情况，开展调查研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，做了大量争取台湾民心的工作。台盟北京市委机关设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处、社会服务处。
(二)人员构成情况
台湾民主自治同盟北京市委员会部门行政编制28人，实际28人,聘用临时工4人,退休人员14人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入1096.39万元，比2019年1074.16万元增加22.24万元，增长2.07%。增长原因是落实人员正常调资等有关政策。其中：财政拨款1087.32万元,比2019年1073.83万元增加13.49万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2019年持平；其他资金9.07万元,比2019年0.33万元增加8.75万元。
2020年支出1096.39万元，比2019年1074.16万元增加22.24万元，增长2.07%。其中：基本支出预算885.26万元，占总支出预算80.74%，比2019年841.16万元增加44.1万元，增长5.24%。增长原因是落实人员正常调资等有关政策。项目支出预算211.13万元，比2019年233万元减少21.87万元，下降9.39%，减少原因是落实政府过紧日子要求，压缩经费预算。
三、主要支出情况
部门预算项目主要用于参政议政调研工作、联络工作经费、社会服务工作经费等方面。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
台湾民主自治同盟北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本部门1个单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算19.05万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少4.73万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数6.11万元，比2019年预算数6.3万元减少0.19万元，主要原因：厉行节约，严控"三公经费"支出，压缩因公出国(境)费用。2020年因公出国(境)费用主要用于组团赴台湾实地调研、与台湾中小政党、社团及文化教育等人士进行交流座谈等方面。
2、公务接待费。2020年预算数5.94万元，比2019年预算数6.1万元减少0.14万元，主要原因：厉行节约，严控"三公经费"支出，压缩公务接待费用。2020年公务接待费主要用于接待岛内及海外嘉宾，在京台商、台生，兄弟台盟省市等单位工作的交流调研等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数7万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修3.8万元，公务用车保险1.8万元，其他0.4万元。比2019预算数11.4万元减少4.4万元，主要原因：厉行节约，严控"三公经费"支出，压缩单位公务用车运行维护费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年台湾民主自治同盟北京市委员会部门政府采购预算总额61.44万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购服务预算59.84万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年台湾民主自治同盟北京市委员会部门政府购买服务预算总额53.94万元，其中：财政拨款53.94万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年台湾民主自治同盟北京市委员会部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算83.18万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，台湾民主自治同盟北京市委员会填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目8个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算108.61万元，占全部项目支出预算的51.44%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，台湾民主自治同盟北京市委员会共有车辆5台，88.09万元；单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2020年部门预算报表