目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市农林科学院是一所主要承担农业基础研究、应用基础研究、应用研究、农业科技成果转化等任务，学科齐全、设备先进、学术水平高、创新能力强，为北京乃至京津冀现代农业发展提供有力引领和支撑的综合性科研机构。全院现有内设机构15个，下属单位17个，包括北京市水产科学研究所，以及北京市农林科学院(本级)下的北京市农林科学院蔬菜研究中心、北京林业果树科学研究院(北京林业研究中心)、北京市农林科学院畜牧兽医研究所、北京市农林科学院植物保护环境保护研究所、北京市农林科学院营养与资源研究所、北京市农林科学院农业信息与经济研究所、北京农业信息技术研究中心、北京农业生物技术研究中心、北京市农林科学院玉米研究中心、北京杂交小麦工程技术研究中心、北京草业与环境研究发展中心、北京农业智能装备技术研究中心、北京农业质量标准与检测技术研究中心、北京市农林科学院综合管理事务中心、北京市农林科学院现代农业科技创新试验示范中心、北京市农林科学院作物研究所。有3个国家工程实验室、4个国家工程技术研究中心、7个农业部学科群重点实验室、2个国家林业局工程技术研究中心、18个北京市重点实验室及工程技术研究中心、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室、4个国家级检测机构、8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学观测站、10个国际联合实验室(研究中心)。主要职能：坚持"开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力"的办院方针，以服务"三农"和北京郊区经济建设为出发点，把为北京都市型现代农业发展提供科技支撑作为根本任务，以创新促发展，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制，为北京市经济社会全面、协调和可持续发展做出新贡献。
(二)人员构成情况
北京市农林科学院事业编制1549人，实际1221人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)599人。离退休人员928人,其中：离休13人，退休915人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算117555.09万元，比2019年112429.74万元增加5125.36万元，增长4.56%。其中：财政拨款76154.86万元,比2019年72696.08万元增加3458.78万元, 增加原因主要为编制内实有人数增加，2020年人员经费有所增加，公益院所改革与发展课题经费增加，2020年项目经费有所增加；统筹使用结余资金安排预算5387.24万元,比2019年6622.89万元减少1235.65万元,减少原因主要为预计2019年底事业基金减少；其他资金36013万元,比2019年33110.77万元增加2902.23万元。其他资金增加原因主要为预计承担的纵向等科研项目收入预算增加。
2020年基本支出预算58215.75万元，占总支出预算49.52 %，比2019年57103.17万元增加1112.58万元，增长1.95 %，增长原因主要是编制内实有人数增加。项目支出预算59339.34万元，比2019年55326.56万元增加4012.78万元，增长7.25 %，增长原因主要为公益院所改革与发展课题经费增加。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为林果种质资源创新、基因组学育种协同创新、农业绿色发展关键技术集成创新与示范、作物表型组学协同创新中心平台建设设备采购等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市农林科学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市农林科学院(本级)和北京市水产科学研究所2个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算230万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少4.96万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数25万元，与上年持平；2020年因公出国(境)费用主要用于参加国际性学术会议、赴国外研究机构开展合作研究以及学术交流等方面。
2、公务接待费。2020年预算数14.51万元，比2019年预算数15.84万元减少1.33万元，主要原因：落实中央厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待减少公务接待费数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于接待农业科研机构等外单位人员来访交流和指导工作。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数190.5万元，其中，公务用车购置费2020年预算数60.16万元，比2019预算数51.62万元增加8.54万元，主要原因：购置车辆单价较2019年有所增加。公务用车运行维护费2020年预算数130.33万元，其中：公务用车加油61.11万元，公务用车维修23.41万元，公务用车保险26.25万元，其他19.57万元。比2019预算数142.5万元减少12.17万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市农林科学院部门政府采购预算总额17295.65万元，其中：政府采购货物预算7568.72万元，政府采购工程预算4506.04万元，政府采购服务预算5220.89万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位不属于政府购买服务主体范围，2020年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市农林科学院填报绩效目标的预算项目161个，占全部预算项目173个的93.06%。填报绩效目标的项目支出预算25447.91万元，占全部项目支出预算的98.78%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市农林科学院共有车辆69台，1262.98万元；单位价值50万元以上的通用设备409台(套)、42974.63万元，单位价值100万元以上的专用设备95台(套)、21109.36万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2020年度部门预算报表