目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京汽车技师学院是北京市财政局全额补助拨款的事业单位。作为北京汽车工业唯一的一所技能型人才培训基地，承担着为北京汽车行业输送高技能人才的重任。
学院机构设置有院长办公室、财务处、党群工作部、保卫处、学生工作部、教务处、机电工程系、汽车技术系、商贸服务系、后勤服务中心以及职教所等职能部室。
(二)人员构成情况
北京汽车技师学院部门事业编制177人，实际175人； 聘用人员其他聘用人员--临时工)34人。
离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2020年，北京汽车技师学院围绕集团高新特战略，发展学院高精尖技术专业建设，加大新能源专业和智能制造专业建设，承担着为北京汽车行业培养输送高级技师人才的重任，教学任务繁重，我们将变压力为动力，进一步分析调研、查找不足，准确把握学院工作重点，按照既定目标积极做好以下工作：
1、加强党的建设
坚持党建引领牢牢把握意识形态工作领导权、主导权、主动权，充分发挥学院意识形态功能的主渠道主阵地作用，着力构建学院意识形态工作有效载体。
2、教育教学工作
以学院的质量看板管理为抓手，加强教育教学质量考核，认真分析处理教学管理中出现的问题，努力提升教师课堂教学水平和学生专业技能水平。
组织开展教学业务讲座，提升全体教师的教学业务能力；组织专业技能培训，提升专业教师的技能水平；组织开展师徒结对活动，提升青年教师专业和业务能力；提升专业建设能力，特别是新能源方向和智能制造方向和信息化课堂的建设。加强《新能源汽车制造与装配》和《新能源汽车检测与维修》两大专业的硬件和软件建设。利用好新建立的机器人实训基地和购置的设备，做好机器人专业建设。
3、加大培训力度，积极推进新型学徒制工作
完善培训体系，组织编写不同培训等级相关专业的培训教学方案和培训教材、积极推进智能制造产教融合联盟认证培训工作。继续深化校企合作、做好新型学徒制相关工作和社会大课堂实践活动。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入的预算16564.71万元，比2019年21200.68万元减少4635.98万元，下降21.87%。其中：财政拨款15811.79万元,比2019年20408.86万元减少4597.07万元，下降了22.52%，主要原因是减少了教育教学项目经费收入的预算；统筹使用结余资金安排预算50万元,比2019年55万元减少5万元；其他资金702.92万元,比2019年736.82万元减少33.90万元。其中：专户管理的事业收入93.62万元，事业单位经营收入600万元，其他收入9.30万元。
2020年支出的预算16564.71万元，比2019年21200.68万元减少4635.98万元，下降21.87%。其中：基本支出预算6440.49万元，占总支出预算38.88%，比2019年6398.49万元增加42万元，增长0.66%；项目支出预算9524.22万元，比2019年14202.19万元减少4677.97万元，下降32.94%，主要原因是减少了教育教学项目经费支出的预算；上缴上级支出0万元与2019年持平；事业单位经营支出600万元与2019年持平；对附属单位补助支出0万元与2019年持平。
三、主要支出情况
2020年部门预算项目主要为改善办学条件、教育教学、实训基地建设、技能大赛、机动经费等支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京汽车技师学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算126.24万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算增加26.01万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年预算数4.28万元，比2019年预算数4.28万元增加0万元，与2019年持平；2020年因公出国(境)费用主要用于教学交流等方面。
2.公务接待费。2020年预算数14.69万元，比2019年预算数14.70万元减少0.01万元，主要原因：本着节约的原则，压减公务接待支出。2020年公务接待费主要用于日常公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数107.28万元，其中，公务用车购置费2020年预算数48.95万元，比2019年预算数23.74万元增加25.21万元，主要原因：更新大客车1辆；公务用车运行维护费2020年预算数58.33万元，其中：公务用车燃38.00万元，公务用车维修9.00万元，公务用车保险6.52万元，其他4.81万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数57.53万元增加0.81万元。主要原因：保险费用增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京汽车技师学院部门政府采购预算总额9273.82万元，其中：政府采购货物预算6182.99万元，政府采购工程预算1777.38万元，政府采购服务预算1313.45万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京汽车技师学院部门无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京汽车技师学院填报绩效目标的预算项目42个，占全部预算项目50个的84%。填报绩效目标的项目支出预算8983.71万元，占全部项目支出预算的94.32%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京汽车技师学院部门共有车辆6台，181.36万元；单位价值50万元以上的通用设备231台(套)、33813.21万元，单位价值100万元以上的专用设备13台(套)、4030.41万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2020年部门预算报表