目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京一轻控股有限责任公司是由北京国有资本经营管理中心出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。
本公司属制造行业，经营范围主要包括：授权内的国有资产经营管理。
北京一轻控股有限责任公司现所属事业单位9家，分别为：
1、北京轻工技师学院
2、北京一轻控股有限责任公司党校
3、北京一轻控股有限责任公司老干部活动站
4、国家轻工业乐器质量监督检测中心
5、北京市日用化学产品质量监督检验站
6、北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站
7、国家电光源质量监督检验中心(北京)
8、北京市钟表质量监督检验站
9、北京乐器研究所
北京轻工技师学院为国家级重点技术院校，学院坚持"高端引领、多元办学、内涵发展、校企合作"的办学理念，以国家首批中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、国家一体化课程改革试点单位和北京市教委教师素质提高工程等国家级、市级项目作为发展契机，积极推行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式，实现了核心竞争力和社会影响力的同步提升，现已成为集学制教育、培训鉴定、公共服务等多功能为一体的高技能人才综合培养基地。
北京一轻控股有限责任公司党校，秉承立足一轻服务社会的办学方针，以一轻领导干部的主体班培训为主，对外的短期培训和合作办学为辅，为一轻系统、为社会培养人才发挥重要作用。
北京乐器研究所主要业务为：提供乐器生产及相关新技术新材料新工艺中介服务；乐器新技术产品的开发、研制、生产试销；乐器产品标准修订；技术交流、咨询、培训、乐器期刊出版发行等。
国家轻工业乐器质量监督检测中心、北京市日用化学产品质量监督检验站、北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(北京)、北京市钟表质量监督检验站主要业务为：为乐器、日化、食品酿造、照明电器、钟表等产品提供质量技术保障、监督检验、产品认证及进出口商品委托检验等。
北京一轻控股有限责任公司老干部活动站主要职能为落实离休干部政治、生活待遇及相关管理服务。
北京一轻控股有限责任公司部门事业编制418人，实际301人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)5人。
离退休人员232人，其中：离休23人，退休209人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)2020年收入预算20502.42万元，比2019年21231.11万元减少728.69万元，减少3.44%。其中：财政拨款18284.65万元,比2019年18788.97万元减少504.32万元，减少主要原因是落实厉行节约的精神，减少办公等公用经费使用；统筹使用结余资金安排预算351.52万元,比2019年211.78万元增加139.74万元；其他资金1866.25万元,比2019年2198.68万元减少332.43万元。主要原因为电光源检测中心智能照明技术标准研究项目、越南照明企业技术评审及能力提升培训课题项目在2019年结束，2020年无此项目收入，预计事业收入减少。
(二)2020年支出预算20502.42万元，比2019年21231.10万元减少728.68万元，下降3.43%。其中：基本支出预算13466.18万元，占总支出预算62.8%，比2019年11992.63万元增加1473.55万元，增长12.29%，主要原因是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,2020年人员经费预算有所增加；项目支出预算6429.31万元，占总支出预算31.36%，比2019年8165.44万元减少1736.13万元，下降21.27%，主要原因为按照事业发展规划调整项目支出；上缴上级支出0万元，与上年持平；事业单位经营支出606.93万元，占总支出预算2.96%，比2019年1073.03万元减少466.1万元，降低43.44%。主要原因为电光源检测中心智能照明技术标准研究项目、越南照明企业技术评审及能力提升培训课题项目在2019年结束，2020年无此项目，相应减少此项目经营支出；对附属单位补助支出0万元，与上年持平。
三、主要支出情况
北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2020年项目支出预算6429.31万元，部门预算项目主要支出方向为改善办学条件，加强基础设施改造、设备购置等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算13.86万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算减少0.13万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本单位2020年无因公出国(境)费用，与上年持平。
2.公务接待费。2020年预算数2.26万元，与2019年预算持平。2020年公务接待费主要用于学术业务交流人员工作餐等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数11.6万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2020年预算数11.6万元，其中：公务用车加油5.06万元，公务用车维修3.14万元，公务用车保险1.8万元，其他1.6万元。比2019预算数11.73万元减少0.13万元，主要原因为按照规定压减一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市一轻控股有限责任公司部门政府采购预算总额2687.89万元，其中：政府采购货物预算2157.09万元，政府采购工程预算337.67万元，政府采购服务预算193.13万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2020年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位填报绩效目标的预算项目46个，占本部门全部预算项目60个的76.67%。填报绩效目标的项目支出预算5953.67万元，占本部门年初全部项目支出预算的92.61%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位共有车辆9台，207.99万元；单位价值50万元以上的通用设备21台(套)、1592.13万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、199.36万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2020年部门预算报表