目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京市福利彩票发行中心为经费自理事业单位(公益二类)，主要职责是负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括：按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定，在北京市范围内销售福利彩票，并组织、检查、监督全市网点的销售活动，按规定归集和上缴彩票公益金和销售机构业务费。
根据北京市编制委员会办公室《关于建立市、区县有奖募捐发行机构和配备专职人员的批复》(京编事字[1989]25号)文件，设立北京市社会福利有奖募捐发行中心。1995年根据北京市机构编制委员会办公室《关于北京市社会福利有奖募捐发行中心更名的批复》(京编事字[1995]19号)文件，更名为北京市福利彩票发行中心。
北京市福利彩票发行中心内设10个部门，分别为办公室(综合管理部)、资金管理部、市场管理部、技术管理部、项目管理部、组织人事部、后勤管理部(资产管理部)、审计监察部、宣传策划部和客户服务中心。
北京市福利彩票发行中心部门事业编制75人，实际63人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算21329.02万元，比2019年22595.13万元减少1266.11万元，下降5.6%。其中：财政拨款18804.32万元,比2019年19637.17万元减少832.85万元；统筹使用结余资金安排预算980.4万元,比2019年1862.5减少882.1万元；其他资金1544.3万元，比2019年1095.46万元增加448.84万元，其他资金主要为继续使用的财政性结转资金、利息收入以及返税手续费。预算收入减少的原因主要是按照政府性基金以收定支原则，受福利彩票市场影响，销售收入减少，导致福利彩票销售机构业务费下降。
2020年支出预算21329.02万元，其中：基本支出预算2183.23万元，比2019年2107.92万元增加75.31万元，增长的主要原因是人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策；项目支出预算19145.79万元，比2019年20487.21万元减少1341.42万元，减少的主要原因是按照厉行节俭的预算要求，严格控制项目支出。
三、主要支出情况
部门预算项目支出预算19145.79万元，主要为开展彩票销售工作所需的系统运行维护费、彩票市场的拓展与营销及宣传等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市福利彩票发行中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算9.53万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少24.3万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，比2019年预算数24万元减少24万元，主要原因：2020年未安排出国(境)计划。
2.公务接待费。2020年预算数2.34万元，比2019年预算数2.41万元减少0.08万元，主要原因：落实过紧日子的要求，实行厉行节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于接待相关部门及彩票机构交流学习等公务往来。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.19万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数7.19万元，其中：公务用车加油3.98万元，公务用车维修1.12万元，公务用车保险1.28万元，其他0.82万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数7.41万元减少0.22万元。主要原因：压缩公务用车运行成本，减少公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市福利彩票发行中心部门政府采购预算总额6482.95万元，其中：政府采购货物预算2041.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4441.32万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2020年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年北京市福利彩票发行中心填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目23个的34.78%。填报绩效目标的项目支出预算17064.61万元，占全部项目支出预算的95.27%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市福利彩票发行中心共有车辆7台，246.89万元；单位价值50万元以上的通用设备21台(套)、6602.64万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
(一)"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
(二)彩票市场调控资金:指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。
第二部分 2020年部门预算报表