2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市教育矫治局由北京市司法局管理。按照《北京市人民政府办公厅关于印发北京市教育矫治局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发﹝2015﹞50号)要求，北京市教育矫治局主要职责：一是指导、监督所属场所内的教育矫治工作；二是贯彻落实国家关于戒毒工作的法律、法规、规章，监督管理所属场所强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作；三是提出所属场所设置和布局调整的意见；四是管理本系统装备、财务、基建、生产等工作；五是承办市政府及北京市司法局交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
我局2017年度纳入部门决算编报范围的单位12个，全部为行政单位，具体包括：北京市教育矫治局本级、北京市新河教育矫治所、北京市团河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市天康教育矫治所。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计129459.61万元，其中：本年收入122532.07万元，年初结转和结余6927.55万元。在本年收入中，财政拨款收入122437万元，占收入合计的99.92%；其他收入95.07万元，占收入合计的0.08%。
2017年度本年支出合计119281.22万元，其中：基本支出98393.08万元，占支出合计的82.49%；项目支出20888.14万元，占支出合计的17.51%。
2017年年末结转和结余10178.39万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出115535.35万元，主要用于以下方面："公共安全支出"92330.81万元，占本年财政拨款支出79.92%；"教育支出"309.92万元，占本年财政拨款支出0.27%；"社会保障和就业支出"14366.21万元，占本年财政拨款支出12.43%；"医疗卫生与计划生育支出"6117.71万元，占本年财政拨款支出5.29%；"其他支出"2410.70万元，占本年财政拨款支出2.09%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."公共安全支出"(204)2017年度决算92330.81万元，比2017年年初预算减少826.28万元，下降0.89%。其中：
"强制隔离戒毒"(20408)2017年度决算91689.99万元，比2017年年初预算减少826.28万元，下降0.89%。主要原因：按照厉行节约原则压缩公用经费支出。
"其他公共安全支出"(20499)2017年度决算640.82万元，与2017年年初预算基本持平。
2."教育支出"(205)2017年度决算309.92万元，比2017年年初预算减少34.52万元，下降10.02%。其中：
"进修及培训"(20508)2017年度决算309.92万元，比2017年年初预算减少34.52万元，下降10.02%。主要原因：按照厉行节约原则，加强培训费管理，严格控制培训费支出。
3."社会保障和就业支出"(208)2017年度决算14366.21万元，比2017年年初预算减少1378.20万元，下降8.75%。其中：
"行政事业单位离退休"(20805)2017年决算数13266.21万元，比2017年初预算减少1378.20万元，下降9.41%，主要原因：人员变动支出减少。
"抚恤"(20808)2017年决算数1100万元，与2017年年初预算持平。
4."医疗卫生与计划生育支出"(210)2017年决算数6117.71万元，比2017年年初预算减少485.86万元，下降7.36%。其中：
"行政事业单位医疗"(21011)2017年决算数6117.71万元，比2017年年初预算减少485.86万元，下降7.36%，主要原因：人员变动支出减少。
5."其他支出"(229)2017年决算数2410.70万元，与2017年年初预算持平。其中：
"其他支出"(22999)2017年决算数2410.70万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出3702.48万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3702.48万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
"城乡社区支出"(212)2017年度决算3702.48万元，比2017年年初预算增加3702.48万元，增长100%。其中："国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出"(21208)2017年度决算3702.48万元，比2017年年初预算增加3702.48万元，增长100%。主要原因：追加下辖4个单位新能源综合利用工程项目。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出98361.67万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属12个行政单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数370.53万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算790.58万元减少420.05万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数27.40万元，比2017年年初预算数60万元减少32.60万元。主要原因：从严从紧控制因公出国(境)人数、范围及规模。2017年因公出国(境)费用主要用于教育矫治业务、强制隔离戒毒业务等方面学习和交流。2017年组织因公出国(境)团组2个、5人次，人均因公出国(境)费用5.48万元。
2.公务接待费。2017年决算数1.05万元，比2017年年初预算数20.85万元减少19.80万元。主要原因：严格执行公务接待各项管理规定，严格执行接待标准，严格控制接待规模。2017年公务接待费主要用于与外省市和上级单位工作研讨和交流。公务接待17批次，公务接待190人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数342.07万元，比2017年年初预算数709.73万元减少367.66万元。其中，公务用车购置费2017年决算数110.65万元，比2017年年初预算数208.13万元减少97.48万元。主要原因：从严控制公务用车购置支出，未对不限制通行的国一国二大型客车进行更新。2017年度共更新国一国二车辆5辆，车均购置费22.13万元。公务用车运行维护费2017年决算数231.42万元，比2017年年初预算数501.60万元减少270.18万元，主要原因：严格执行公务用车各项管理规定，压缩用车费用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油57.32万元，公务用车维修94.27万元，公务用车保险67.62万元，公务用车其他支出12.22万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)152辆，车均运行维护费1.52万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计12901.59万元，比上年减少291.88万元，减少原因：按照厉行节约原则压缩日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2017年北京市教育矫治局政府采购支出总额2345.91万元，其中：政府采购货物支出802.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1543.02万元。授予中小企业合同金额1400.18万元，占政府采购支出总额的59.78%，其中：授予小微企业合同金额1173.84万元，占政府采购支出总额的50.11%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额123075.65万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)252辆，4672.86万元；单价100万元以上的专用设备15台(套)，4778.54万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.公共安全支出(类)：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
4.强制隔离戒毒(款)：反映强制隔离戒毒管理事务支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市教育矫治局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目36个(全部为涉密项目)，占部门项目总数的54.55%，涉及金额6391.51万元。其中对3个项目进行了普通程序评价，对33个项目进行了简易程序评价，36个项目的评价均分为95.44分，评价等级为优秀。