2017年度部门决算
目 录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市委办公用房修缮改造工程基建办公室负责编制市委办公用房修缮改造工程总体进度计划，并组织实施；协调市政府有关部门依法对工程建设实行审批；负责组织工程建设的招投标工作；负责工程相关合同的签署及依法实施；负责协调工程周边环境整治，协调解决建设中出现的问题；负责建立工程专用账户，管理工程资金，审定工程资金概算，拨付工程相关费用，对资金使用情况进行监督；负责工程建设信息的统计等工作，组织指导有关单位做好改造工程建设的档案管理工作。
(二)部门决算单位构成
市委基建办为一级核算单位，无下级单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计85.86万元，其中：本年收入12.11万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余73.75万元。在本年收入中，财政拨款收入6.71万元，占收入合计的55.41%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5.4万元，占收入合计的44.59%。
2017年度本年支出合计6.72万元，其中：基本支出6.65万元，占支出合计的98.81%；项目支出0.07万元，占支出合计的1.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余79.14万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出6.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.65万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
"一般公共服务支出" 2017年度决算6.65万元，比2017年年初预算减少0.06万元，减少0.90%。其中：
"其他共产党事务支出" 2017年度决算6.15万元，比2017年年初预算减少0.06万元，减少0.98%。主要原因：部分未支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数0万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。
本年度无此项预算及支出。
2.公务接待费。
本年度无此项预算及支出。
3.公务用车购置及运行维护费。
本年度无此项预算及支出。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计6.15万元，比上年增加4.47万元，增加原因：工程已经进入竣工结算，需要复印、打印工程资料，费用增加较为明显。
三、政府采购支出情况
无此项支出。
四、国有资产占用情况
固定资产总额47.91万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)0辆；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市委办公用房修缮改造工程基建办公室本年度无此项内容