2017年度部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
为在职干部提供教育与培训服务，离休干部的管理与服务
（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）
北京兴东方实业有限责任公司（本级）、北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心、北京汽车工业控股有限责任公司干部学校三家事业单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1,884.91万元，其中：本年收入1,819.71万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余65.20万元。在本年收入中，财政拨款收入1,819.71万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计1,728.14万元，其中：基本支出1,388.32万元，占支出合计的80.34%；项目支出339.82万元，占支出合计的19.66%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.00万元，年末结转和结余156.77万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,728.14万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出1.35万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出418.25万元，占本年财政拨款支出24.20%；医疗卫生与计划生育支出114.35万元，占本年财政拨款支出6.62%；农林水支出1,187.26万元，占本年财政拨款支出,68.70%；其他支出6.93万元，占本年财政拨款支出0.40%；。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算0.00万元，比2017年年初预算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%；
2、"教育支出"2017年度决算1.35万元，比2017年年初预算减少1.15万元，下降46%。其中：
"培训支出"2017年度决算1.35万元，比2017年年初预算减少1.15万元，下降46%，主要是压缩经费支出。
3、"社会保障和就业支出"2017年度决算418.25万元，比2017年年初预算减少39.85万元，下降8.7%。其中：
"归口管理的行政单位离退休"2017年决算支出13.2万元，比2017年年初预算减少1.15万元，下降8.02%，主要是人员变动。
"事业单位离退休"2017年决算支出375万元，比2017年年初预算减少38.7万元，下降9.35%，主要是人员变动。
4、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算114.35万元，比2017年年初预算减少0.58万元，下降0.50%。其中：
"事业单位医疗"2017年度决算114.35万元，比2017年年初预算减少0.58万元，下降0.50%，主要是人员变动。
5、"农林水支出"2017年度决算1,187.26万元，比2017年年初预算减少141.62万元，下降10.66%，其中：
"事业运行"2017年度决算1,187.26万元，比2017年年初预算减少141.62万元，下降10.66%，主要原因是公车改革，压缩公用经费支出，人员变动。
6、"其他支出"2017年度决算6.93万元，比2017年年初预算减少17.23万元，下降71.38%，主要是人员变动。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2017年度决算0.00万元，比2017年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2017年度决算0.00万元，比2017年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
2、“XXXX”（类）2017年度决算0.00万元，比2017年年初预算增加（减少）0.00X万元，增长（下降）0.00%。
“XXXX”（款）2017年度决算0.00万元，比2017年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,388.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出1,388.32万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出610.02万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出125.81万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出652.50万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数28.24万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算46.12万元减少17.88万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：无；2017年因公出国（境）费用主要用于无等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2017年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.07万元，比2017年年初预算数0.22万元减少0.15万元。主要原因：控制支出。2017年公务接待费主要用于事务所。公务接待2批次，公务接待12人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数28.16万元，比2017年年初预算数45.9万元减少17.74万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：无新购置车辆，2017年购置（更新）0，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数28.16万元，比2017年年初预算数45.90万元减少17.74万元，主要原因：控制支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.38万元，公务用车维修7.43万元，公务用车保险4.99万元，公务用车其他支出10.36万元。2017年公务用车保有量17辆，车均运行维护费1.66万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京兴东方实业有限责任公司政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额577.13万元，其中：汽车17辆，409.96万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，北京兴东方实业有限责任公司对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的66.67%，涉及金额146万元。
二、项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
北京兴东方实业有限责任公司前身是1959年成立的北京市农业机械局， 1984年改为北京市农业机械总公司（行政性总公司），1995年10月经北京市政府授权成为国有资产经营公司，成立北京兴东方实业有限责任公司。2000年7月正式实行政企分开，原有农机化管理行政职能划归北京市农业局。2008年12月，北京市国有资产监督管理委员会对兴东方实业公司和北京汽车工业控股有限责任公司（以下简称北汽控股公司）实施重组，将兴东方实业公司划转给北汽控股公司，由北汽控股公司对兴东方公司行使出资人职责，兴东方实业公司保留独立法人地位并改制为一人有限责任公司。兴东方实业公司注册资本金14000万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人尹杰。
北京兴东方实业有限责任公司（本级）负责原事业单位离休干部工资等支出的发放工作、北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心负责离退休干部的管理与服务、北京汽车工业控股有限责任公司干部学校负责在职干部的培训工作。
（二）评价结论
环境安全猪舍的研究与示范-畜禽舍空间电场自动防疫机在猪舍中的应用，项目预算96万元，决算支出96万元，其中：委托业务费5万元，差旅费1万元，其他资本性支出42.50万元，专用设备购置42.38万元，其他商品和服务支出0.62万元，咨询费2.50万元，办公费2万元。
转盘式挤奶机试验示范-转盘式挤奶机在现代化牧场中的应用，项目预算资金50万元，决算支出50万元，其中：其他商品和服务支出0.3万元，咨询费0.32万元，办公费2万元，委托服务费9.78万元，专用设备购置37.60万元
（三）存在问题
继续本着厉行节约的资金使用原则，做好项目预算和支出管理。
（四）建议
我单位将在今后的工作中加强项目自评工作，在今后的预算工作中规范项目填报，重点体现政策目标，突出强调支出效果。严肃项目执行管理，加强和改进项目支出预算管理。