北京市人大常委会办公厅2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市人民代表大会是北京市的国家权力机关。本届市人民代表大会是第十四届人民代表大会，经全国人民代表大会常委会依法确定，北京市人民代表大会的代表总名额为781名，现实有代表761名。北京市人民代表大会下设法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科技文化卫生体育委员会、城市建设环境保护委员会、农村委员会和民族宗教侨务委员会。市人大专门委员会受人民代表大会领导；在大会闭会期间受市人大常委会领导。
北京市人民代表大会常务委员会是北京市人民代表大会的常设机关，对北京市人民代表大会负责并报告工作，为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展活动提供服务和保障，并依法行使下列职权：
在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
在北京市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。
讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更；决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题；决定授予地方荣誉称号。
监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作；撤销区人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对北京市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。
在北京市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定市人民政府组成人员、市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免；在北京市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务；在北京市人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
常务委员会主任、副主任和秘书长组成主任会议，主任会议处理常务委员会的重要日常工作。
常务委员会设立代表资格审查委员会。
(二)部门决算单位构成
2015年，纳入本部门决算范围的独立核算单位共1家，为北京市人大常委会办公厅财务处。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计17081.6万元，其中：本年收入16488.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余592.64万元。在本年收入中，财政拨款收入16482.05万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.91万元，占收入合计的0.04%。
2015年度本年支出合计15651.41万元，其中：基本支出8633.71万元，占支出合计的55.16%；项目支出7017.7万元，占支出合计的44.84%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配0万元，年末结转和结余1430.19万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出15651.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13593.60万元，占本年财政拨款支出86.85%；教育支出148.24万元，占本年财政拨款支出0.95%；社会保障和就业支出1598.37万元，占本年财政拨款支出10.21%；医疗卫生与计划生育支出311.19万元，占本年财政拨款支出1.99%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算13593.60万元，比2015年年初预算增加621.62万元，增长4.79%。其中：
“人大事务”2015年度决算13593.60万元，比2015年年初预算增加621.62万元，增长4.79%。主要原因：一是2014年度结余资金，包括办公楼九层会议室会议系统改造经费、固定资产更新购置经费等在2015年度支出；二是按照我市机关事业单位物业、供暖、公车改革等相关政策，物业补贴、采暖补贴、公务交通补贴等政策性补贴增加支出；三是按照我市工资结构调整改革政策，由于基本工资增加，使得住房补贴增加支出。
2.“教育支出”2015年度决算148.24万元，比2015年年初预算减少231.49万元，下降60.96%。其中：
“进修及培训”2015年决算148.24万元，比2015年年初预算减少231.49万元，下降60.96%，主要原因：一是按照中央八项规定，压缩了部分培训项目；二是调整年初预算用于解决年度临时性支出。
3.“社会保障和就业支出”2015年决算1598.37万元，比2015年年初预算增加327.64万元，增长25.78%，其中：
“行政单位离退休”2015年决算1539.57万元，与2015年年初预算增加268.84万元，增长21.16%。主要原因：一是统发的离退休人员工资增加支出；二是按照我市机关事业单位物业、供暖改革相关政策，离退休人员物业补贴、采暖补贴等政策性补贴增加支出。
“抚恤”2015年决算58.8万元，比2015年年初预算增加58.8万元，用于死亡人员抚恤和丧葬费支出。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年决算311.19万元，比2015年年初预算减少71.43万元，下降18.67%，其中：
“医疗保障”2015年决算311.19万元，比2015年年初预算减少71.43万元，下降18.67%。主要原因：朝阳社保中心2015年12月份医疗、工伤、生育、失业等社保资金银行未托收划款。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出8633.71万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市人大常委会 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 728.66 | 180.45 | 137.21 | 0.00 | 411.00 | 217.83 | 69.87 | 69.87 | 53.43 |
2015年决算 | 660.09 | 179.38 | 69.81 | 0.00 | 410.9 | 156.56 | 134.18 | 73.12 | 47.05 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市人大常委会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支的独立核算单位包括所属1个行政单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数660.09万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算728.66万元减少68.57万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数179.38万元，比2015年年初预算数180.45万元减少1.07万元。主要原因：根据中央八项规定，单位从严从紧控制因公出国(境)人数、范围及规模；2015年因公出国(境)费用主要用于市人大代表团赴英国、爱尔兰、捷克、波兰、韩国等国家议会间友好访问及赴台交流等方面(含市级领导率队)，2015年组织因公出国(境)团组7个、49人次，人均因公出国(境)费用3.66万元。
2.公务接待费。2015年决算数69.81万元，比2015年年初预算数137.21万元减少67.4万元。主要原因：根据中央八项规定，外省市人大常委会来京学习、考察批次和人次有所减少。2015年公务接待费主要用于机场休息室租赁费、内外事接待餐费等。公务接待152批次，公务接待2849人次。其中，含接待欧洲侨领代表团、日本东京都议会代表团、阿根廷布宜诺斯艾利斯市议会代表团、蒙古乌兰巴托议会代表团、韩国首尔市议会代表团等外事活动代表团。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数410.9万元，比2015年年初预算数411万元减少0.1万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元；公务用车运行维护费2015年决算数410.9万元，比2015年年初预算数411万元减少0.1万元。2015年我单位进一步加强公务用车管理，严格控制公务用车的使用频率，车辆加油、维修保养、购买车险均在政府采购定点单位进行。在公务用车运行维护费中，公务用车加油支出156.56万元，较预算减少了61.27万元；但由于我单位公务用车车况老化，车龄在10年以上的公务用车有74辆，占比达51%，且奥迪等车型日常维修维护费用较高，因此公务用车维修支出134.18万元，较预算增加了64.31万元；公务用车保险支出73.12万元，公务用车其他支出47.05万元。2015年实有公务用车146辆，车均运行维护费2.81万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1907.22万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市人大常委会政府采购支出总额2675.35万元，其中：政府采购货物支出150万元，政府采购工程支出942.5万元，政府采购服务支出1582.85万元。授予中小企业合同金额2332.51万元，占政府采购支出总额的87.19%，其中：授予小微企业合同金额76.67万元，占政府采购支出总额的2.87%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额42185.84万元，其中：汽车146辆，4451.63万元；无单价200万元以上的设备。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。