中国电影博物馆2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影行业服务科普知识传播，对公众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。
(二)部门决算单位构成
根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复(中央编办复字2005[148]号)，设立中国电影博物馆，内设办公室、展陈部、影院部、藏品部、社会教育部等13个处室。中国电影博物馆是财政补助事业单位，是独立事业机构。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计6718.37万元，其中：本年收入5972.30万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余746.07万元。在本年收入中，财政拨款收入5871.48万元，占收入合计的98.31%；其他收入100.82万元，占收入合计的1.69%。
2015年度本年支出合计6163.16万元，其中：基本支出4290.77万元，占支出合计的69.62%；项目支出1872.38万元，占支出合计的30.38%。
2015年末结转和结余555.22万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出5734.51万元，主要用于以下方面(按大类)：
文化体育与传媒支出5697.64万元，占本年财政拨款支出99.36%；
社会保障和就业支出36.86万元，占本年财政拨款支出0.64%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算5697.64万元，比2015年年初预算增加480.80万元，上升9.22%。其中：
“广播影视”（款）2015年度决算5697.64万元，比2015年年初预算增加480.80万元，上升9.22%。主要原因系（1）根据北京市相关政策规定统一调整工资标准，（2）根据北京市相关政策规定开始实行事业单位养老保险制度，（3）以及根据北京市相关政策规定补发以往年度职工住房补贴。
2.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算36.86万元，比2015年年初预算增加1.76万元，上升5.00%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算36.86万元，比2015年年初预算增加1.76万元，上升5.00%。主要原因系北京市相关政策规定统一调整工资标准。
3.“教育支出”(类)2015年度决算0.00万元，比2015年年初预算减少11.40万元，下降100.00%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算0.00万元，比2015年年初预算减少11.40万元，下降100.00%。主要原因系2015年本部门进行人事工作整改，人员岗位未确定，所以无法开展有针对性的培训。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出4290.77万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：中国电影博物馆 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 107.05 | 36.00 | 14.35 | 0.00 | 56.70 | 30.05 | 9.64 | 9.64 | 7.37 |
2015年决算 | 71.63 | 26.42 | 1.00 | 0.00 | 44.21 | 18.00 | 9.63 | 9.22 | 7.35 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属本级1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数71.63万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算107.05万元减少35.42万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数26.42万元，比2015年年初预算数36万元减少9.58万元。主要原因系实际调研考察人数较预算调研考察人数减少所致；2015年因公出国(境)费用主要用于参加以下境外交流事项的国际旅费，住宿费，伙食费等(1)第40届多伦多国际电影节并开展交流合作，(2)第20届釜山电影节，(3)中国电影国际巡展--纪念中国电影110周年赴俄展，(4)参加文化部组织的赴香港澳门拜会港澳特区文博机构。2015年组织因公出国(境)团组4个、8人次，人均因公出国(境)费用3.30万元。
2.公务接待费。2015年决算数1.00万元，其中：国内接待费1.00万元，国(境)外接待费0.00万元。比2015年年初预算数14.35万元减少13.35万元。主要原因系按照八项规定的要求，严格按照公务接待费相关规定使用该费用。2015年公务接待费主要用于北京市人民政府台湾事务办公室关于协助安排台湾知名人士参访招待事宜。公务接待21批次，公务接待109人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数44.21万元，比2015年年初预算数56.70万元减少12.49万元。其中，公务用车运行维护费2015年决算数44.21万元，比2015年年初预算数56.70万元减少12.49万元，主要原因系实际使用的燃油费较预算减少。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油18.00万元，公务用车维修9.63万元，公务用车保险9.22万元，公务用车其他支出7.25万元。2015年实有公务用车25辆，车均运行维护费1.77万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门非行政单位(含参照公务员法管理事业单位)无行政经费支出情况。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出313.49万元，政府采购服务支出313.49万元。授予中小企业合同金额313.49万元，占政府采购支出总额的100%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额48614.93万元，其中：汽车25辆，507.13万元；单价200万元以上的设备27台(套)，1393.51万元。
四、大额专项资金执行情况
2015年本部门无大额专项资金执行情况。