2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市残疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，其任务是：代表全市残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
(二)部门决算单位构成
根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》(京编办函[2002]3号)，以及《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市残联所属部分事业单位机构编制的函》(京编办事[2014]68号)，北京市残疾人联合会(以下简称“市残联”)机关内设10个部门和机关党委；下属8个二级预算单位包括：残疾人社会服务指导中心、残疾人社会保障和就业服务中心、残疾人康复服务指导中心、残疾人募捐工作管理中心、残疾人文化体育指导中心、盲人按摩指导中心、残疾人辅助器具资源中心、残疾人联合会信息中心。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计165941.03万元，其中：本年收入164948.35万元，用事业基金弥补收支差额86.16万元，年初结转和结余906.52万元。在本年收入中，财政拨款收入63766.40万元，占收入合计的38.66%；上级补助收入706.57万元，占收入合计的0.43%；事业收入87.10万元，占收入合计的0.05%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入100388.28万元，占收入合计的60.86%。
2015年度本年支出合计163,053.73万元，其中：基本支出8,279.11万元，占支出合计的5.08%；项目支出154774.62万元，占支出合计的94.92%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2015年结余分配129.21万元，年末结转和结余2758.1万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出60053.27万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出30.54万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出59659.47万元，占本年财政拨款支出99.34%；医疗卫生与计划生育支出363.25万元，占本年财政拨款支出0.6%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2015年度决算30.54万元，比2015年年初预算减少3.27万元，下降9.7%。其中：
“进修及培训”(款，下同)2015年度决算30.54万元，比2015年年初预算减少3.27万元，下降9.7%。主要原因：厉行节约，减少培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算59659.47万元，比2015年年初预算增加29,573.73万元，增长98.3%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算694.99万元，比2015年年初预算增加16.52万元，增长2.43%。主要原因：离退休人员追加。
“残疾人事业”(款)2015年度决算58964.48万元，比2015年年初预算增加29,557.21万元，增长100.51%。主要原因：追加购置托养中心经费25349万元。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算363.25万元，与2015年年初预算持平。其中：
“医疗保障”2015年度决算363.25万元，与2015年年初预算持平。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出2,166.06万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出2,166.06万元，占本年财政拨款支出3.48%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类，下同)2015年度决算2,166.06万元，比2015年年初预算增加730.06万元，增长50.84%。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款，下同)2015年度决算2,166.06万元，比2015年年初预算增加730.06万元，增长50.84%。主要原因：追加彩票公益金用于残疾人辅助器具服务及残疾人教育补助资金和残疾人康复补助资金。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出8269.35万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市残疾人联合会 单位：万元
“三公”经费财政拨款合 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 248.86 | 103.50 | 15.85 | 0.00 | 129.51 | 68.94 | 22.12 | 22.12 | 16.32 |
2015年决算 | 228.11 | 98.11 | 6.52 | 0.00 | 123.47 | 57.39 | 24.00 | 17.89 | 24.19 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市残疾人联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、8个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数228.11万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算248.86万元减少20.75万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数98.11万元，比2015年年初预算数103.50万元减少5.39万元。主要原因：部分团组原计划出访交流人员取消行程造成经费结余；2015年因公出国(境)费用主要用于本市残疾人事业国际及港澳台地区交流交往，开展残疾人服务项目合作与培训，学习借鉴发达国家和地区残疾人工作先进理念和经验，宣传本市残疾人事业发展和残疾人权益保护成果等方面。主要参加了残疾人服务体系和保障体系专题培训、社会组织参与精神病人康复服务培训、社会保障和服务体系高级培训等，2015年组织因公出国(境)团组4个、44人次，人均因公出国(境)费用2.23万元。
2、公务接待费。2015年决算数6.52万元，比2015年年初预算数15.85万元减少9.33万元。主要原因：严格执行中央八项规定后，公务接待事项大幅减少。2015年公务接待费主要用于接待张家口残联促进冬奥会筹备合作以及落实京津冀协同发展战略；接待内蒙阿拉善残联协商对口支援工作以及接待广东省残联、内蒙兴安盟残联、宁夏残联等各省市残联来京学习考察工作。公务接待120批次，公务接待1230人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数123.47万元，比2015年年初预算数129.51万元减少6.04万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元。公务用车运行维护费2015年决算数123.47万元，比2015年年初预算数129.51万元减少6.04万元，主要原因：公车改革封存部分车辆造成运行维护费减少。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油57.39万元，公务用车维修24.00万元，公务用车保险17.89万元，公务用车其他支出24.19万元。2015年实有公务用车47辆，车均运行维护费2.63万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计254.18万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市残疾人联合会政府采购支出总额3540.21万元，其中：政府采购货物支出1158.66万元，政府采购工程支出263.96万元，政府采购服务支出2117.59万元。授予中小企业合同金额3252.26万元，占政府采购支出总额的91.87%，其中：授予小微企业合同金额1480.55万元，占政府采购支出总额的41.82%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额51296.42万元，其中：汽车48辆，1203.20万元；单价200万元以上的设备0台(套)。