2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；安全阀效验；相关技术服务与技术咨询。燃气供应与销售；制造、加工、销售燃气设备用具；销售燃气设备、煤气专用设备和施工材料；燃气设备的检测、检修、燃气管道施工、设备安装；燃气汽车改装；甲级城市燃气、热力工程规划及设计；丙级工程测量；燃气、热力技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
北京市公用事业科学研究所主要开展公用事业领域水气热技术研究与产品检验，推进科技发展。水气热设备、仪表、自控技术研究；技术服务与咨询服务；产品研制、中试、营销；燃气及用具产品质量检验；水气热工程及设备、材料质量检验。
(二)部门决算单位构成
北京北燃实业有限公司所属2个部门预算单位是事业单位。分别为北京市公用事业科学研究所和北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计7389.45万元，其中：本年收入合计6482.80万元，年初结转和结余906.65万元。在本年收入中，财政拨款收入5231.34万元，占收入合计的80.70%；事业收入1236.53万元，占收入合计的19.07%；其他收入14.92万元，占收入合计的0.23%。
2015年度本年支出合计6417.62万元，其中：基本支出3922.89万元，占支出合计的61.13%；项目支出2494.72万元，占支出合计的38.87%。
2015年结余分配143.56万元，年末结转和结余828.27万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出5309.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2900.21万元，占本年财政拨款支出54.62%；项目支出2409.51万元，占本年财政拨款支出45.38%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2015年度决算13.10万元，与2015年年初预算持平。其中：
“进修与培训”(款)2015年度决算13.10万元，与2015年年初预算持平。主要用于特种设备检验检测工作人员按照中国及北京市特种设备协会的培训和考核计划发生的培训和考核费用。
2.“科学技术支出”(类)2015年度决算4434.76万元，比2015年年初预算增加1481.89万元，增长50.18%。其中：
“应用研究”(款)2015年度决算4434.76万元，比2015年年初预算增加1481.89万元，增长50.18%。主要原因：落实机关事业单位养老保险改革、物业取暖补贴改革等政策，致经费有所增加，同时，增加了设备购置项目。
3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算22.44万元，与2015年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算22.44万元，与2015年初预算持平。主要用于依据社保基金管理中心规定缴纳的职工医疗保险。
4.“城乡社区支出”(类)2015年度决算839.42万元，比2015年年初预算增加44.82万元，增长5.64%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2015年度决算839.42万元，比2015年年初预算增加44.82万元，增长5.64%。主要原因：2015年市级机关事业单位职工改革性补贴和调整工资经费等。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出2900.21万元，其中：(1)工资福利支出，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出，包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京北燃实业有限公司 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 38.83 | 0 | 1.03 | 0 | 37.80 | 20.03 | 6.43 | 6.43 | 4.91 |
2015年决算 | 33.91 | 0 | 1.03 | 0 | 32.88 | 14.56 | 5.41 | 5.03 | 7.88 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京北燃实业有限公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数33.91万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算38.83万元减少4.92万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2、公务接待费。2015年决算数1.03万元，与2015年年初预算数1.03万元持平。2015年公务接待费主要用于开展检验等工作招待相关协作单位及专家小组评审咨询工作。2015年公务接待23批次，277人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数32.88万元，比2015年年初预算数37.80万元减少4.92万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2015年决算数32.88万元，比2015年年初预算数37.80万元减少4.92万元，主要原因：除检验检测业务用车外，响应市政府号召，节能减排，厉行节约，尽可能合并出行；多采用绿色出行，减少用车。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油14.56万元，公务用车维修5.41万元，公务用车保险5.03万元，公务用车其他支出7.88万元。2015年实有车辆14辆(其中：一般公务用车1辆；特种专业技术用车13辆)，车均运行维护费2.35万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本年度无此项资金支出
二、政府采购支出情况
2015年北京北燃实业有限公司政府采购支出总额147.40万元，其中：政府采购货物支出117.00万元，政府采购服务支出30.40万元。授予中小企业合同金额114.51万元，占政府采购支出总额的77.69%，其中：授予小微企业合同金额15.28万元，占政府采购支出总额的10.37%
三、国有资产占用情况
固定资产总额5496.09万元，其中：汽车33辆，624.49万元；无单价200万元以上的设备。