2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
承担首都绿化委员会的具体工作；负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作。
组织编制本市城乡绿化美化年度计划；组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警部队等驻京单位和社会其他组织、国际友人等义务植树活动；组织协调有关部门开展绿化工作和对外交流及相关联络工作；协调开展绿化美化宣传工作。组织开展本市城乡绿化美化和义务植树工作；组织公益性绿地、林地和树木的认建认养工作；承担友谊林、纪念林和纪念树的监督管理工作；组织开展绿化美化检查验收和评比表彰；组织开展群众性绿化美化创建工作。
(二)部门决算单位构成
包括首都绿化委员会办公室本级和所属1家差额拨款事业单位北京市绿化事务服务中心。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计7245.35万元，其中：本年收入7218.62万元，用事业基金弥补收支差额26.73万元。在本年收入中，财政拨款收入7197.28万元，占收入合计的99.7%；其他收入21.34万元，占收入合计的0.3%。
2015年度本年支出合计7245.05万元，其中：基本支出175.24万元，占支出合计的2.42%；项目支出7069.81万元，占支出合计的97.58%。
2015年年末结转和结余0.3万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出7245.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出285.19万元，占本年财政拨款支出3.93%；社会保障和就业支出12.47万元，占本年财政拨款支出0.17%；医疗卫生与计划生育支出11.07万元，占本年财政拨款支出0.15%；农林水支出6936.32万元，占本年财政拨款支出95.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2015年度决算285.19万元，比2015年年初预算增加5.25万元，增长1.88%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2015年度决算285.19万元，比2015年年初预算增加5.25万元，增长1.88%。主要原因：采暖补贴和物业补贴由公用经费调整为人员经费后，我办二级预算单位人员经费相应增加。
2、“社会保障和就业支出”2015年度决算12.47万元，比2015年年初预算增加12.47万元。其中：
“行政事业单位离退休”2015年度决算12.47万元，比2015年年初预算增加12.47万元。主要原因：退休人员工资调整。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算11.07万元，比2015年年初预算增加4.63万元。其中：
“医疗保障”2015年度决算11.07万元，比2015年年初预算增加4.63万元。主要原因：所属财政差额拨款事业单位在职人员医疗保险缴费。
4、“农林水支出”2015年度决算6936.32万元，比2015年年初预算增加600万元。其中：
“林业”2015年度决算6936.32万元，比2015年年初预算增加600万元。主要原因：参加由全国绿化委员会、国家林业局和宁夏回族自治区人民政府主办、银川市政府承办的2015中国·阿拉伯国家绿化博览会筹展经费。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款为0万元。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出127.17万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：首都绿化委员会办公室 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 26.1 | 26.1 | 13.83 | 4.44 | 4.44 | 3.39 | |||
2015年决算 | 26.1 | 26.1 | 10.38 | 9.72 | 4 | 2 | |||
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
首都绿化委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数26.1万元，与2015年“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：
1、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数26.1万元，与2015年年初预算数持平。其中，公务用车运行维护费2015年决算数26.1万元，与2015年年初预算数持平。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.38万元，公务用车维修9.72万元，公务用车保险4万元，公务用车其他支出2万元。2015年实有公务用车9辆，车均运行维护费2.9万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计26.1万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年首都绿化委员会办公室政府采购支出总额24.1万元，其中：政府采购服务支出24.1万元。授予中小企业合同金额9.72万元，占政府采购支出总额的40.33%，其中：授予小微企业合同金额9.72万元，占政府采购支出总额的40.33%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额846.69万元，其中：汽车13辆(其中：首都绿化委员会办公室行政机关9辆，所属财政差额拨款事业单位北京市绿化事务服务中心4辆)，328.8万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。
四、大额专项资金执行情况
首都绿化委员会办公室无大额专项资金。