2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京京仪集团有限责任公司主要职责是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的发展主要承担分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、计算机应用与硬件维修、计算机网络技术等专业的技能人才的培养。
(二)部门决算单位构成
目前我集团系统内有5家财政预算事业单位：
1、北京京仪集团有限责任公司集团本级
2、北京市仪器仪表高级技工学校(全额拨款事业单位)
3、中国-德国北京电器模具技术培训中心(全额拨款事业单位)
4、北京市电子仪表系统老干部活动站(差额拨款事业单位)
5、北京市仪器仪表工业总公司教育培训中心(差额拨款事业单位)
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计8148.70万元，其中：本年收入5965.32万元，年初结转和结余2183.38万元。在本年收入中，财政拨款收入5338.44万元，占收入合计的89.49%；上级补助收入31.68万元，占收入合计的0.53%；事业收入163.53万元，占收入合计的2.74%；经营收入162.23万元，占收入合计的2.72%；其他收入269.45万元，占收入合计的4.52%。
2015年度本年支出合计7316.89万元，其中：基本支出5659.00万元，占支出合计的77.34%；项目支出1499.15万元，占支出合计的20.49%；经营支出158.74万元，占支出合计的2.17%。
2015年结余分配135.81万元，年末结转和结余695.99万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出6837.98万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出4117.45万元，占本年财政拨款支出60.21%；科学技术支出1611.14万元，占本年财政拨款支出23.56%；社会保障和就业支出772.93万元，占财政拨款支出11.31%；医疗卫生与计划生育支出82.56万元，占本年财政拨款支出1.21%；资源勘探信息等支出253.90万元，占本年财政拨款支出3.71%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2015年度决算4117.45万元，比2015年年初预算增加292.52万元，增长7.65%。其中：
“职业教育”(款，下同)2015年度决算3270.97万元，比2015年年初预算增加232.61万元，增长7.66%。主要原因：落实供暖费、物业费、养老保险改革等政策。
“进修及培训”(款，下同)2015年度决算846.48万元，比2015年年初预算增加59.8万元，增长7.62%。主要原因：落实供暖费、物业费、养老保险改革等政策。
2、“科学技术支出”(类)2015年度决算1611.14万元，比2015年年初预算增加1611.14万元，增长100%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2015年度决算1611.14万元，比2015年年初预算增加1611.14万元，增长100%。主要原因：京仪集团本级落实转制院所住房补贴政策，一次性支付上年结转资金1611.14万元。
3、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算772.93万元，比2015年年初预算增加90.75万元，增长13.30%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算772.93万元，比2015年年初预算增加90.75万元，增长13.30%。主要原因：离退休人员增加供暖费、物业费及正常增资。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算82.56万元，比2015年年初预算减少2.4万元，下降2.82%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算82.56万元，比2015年年初预算减少2.4万元，下降2.82%。主要原因：离休医药统筹实际发生有所下降。
5、“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算253.91万元，比2015年年初预算增加142.46万元，增长124.46%。其中：
“资源勘探开发”(款)2015年度决算180万元，比2015年年初预算增加180万元，增长100%。主要原因：根据国防科工局国防军工生产能力建设的需要，增加了军用车载式质谱仪的生产线改造项目投入。
“制造业”(款)2015年度决算73.91万元，比2015年年初预算减少37.54万元，下降37.55%。主要原因：按照全市工作安排，教培中心于2014年底被撤销，因此相关支出减少。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出5576.68万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京京仪集团有限责任公司 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 30.71 | 1.88 | 28.83 | 16.80 | 7.44 | 2.76 | 1.83 | ||
2015年决算 | 30.43 | 1.60 | 28.83 | 17.64 | 6.92 | 2.56 | 1.71 | ||
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数30.43万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算30.71万元减少0.28万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2015年决算数1.60万元，比2015年年初预算数1.88万元减少0.28万元。主要原因：按照厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。2015年公务接待费主要用于国内的公务接待。公务接待141批次，公务接待458人次。其中：国内公务接待141批次，国内公务接待458人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数28.83万元，与2015年年初预算数持平。其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2015年决算数28.83万元，与2015年年初预算数元持平。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油17.64万元，公务用车维修6.92万元，公务用车保险2.56万元，公务用车其他支出1.71万元。2015年实有公务用车12辆，车均运行维护费2.4万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于此项支出的统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京京仪集团有限责任公司政府采购支出29.52万元，其中；政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出29.52万元。授予中小企业合同金额29.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额15508.28万元，其中：汽车12辆，235.45万元；单价200万元以上的设备3台(套)，816.36万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。