2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市工商业联合会(以下简称市工商联)是中共北京市委领导的、以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。依据章程规定，市工商联的主要职责是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和维护。为履职尽责，市工商联设立了会员管理、经济服务、调查研究、对外联络、宣教培训、光彩事业及法律服务等11个处室。
(二)部门决算单位构成
北京市工商业联合会部门决算单位包括北京市工商业联合会1个单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计3296.49万元，其中：本年收入3277.21万元，年初结转和结余19.28万元。在本年收入中，财政拨款收入3136.73万元，占收入合计的95.71%；其他收入140.49万元，占收入合计的4.29%。
2015年度本年支出合计3005.85万元，其中：基本支出2624.44万元，占支出合计的87.31%；项目支出381.4万元，占支出合计的12.69%。
2015年年末结转和结余290.65万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2990.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2163.2万元，占本年财政拨款支出72.34%；教育支出20.15万元，占本年财政拨款支出0.67%；社会保障和就业支出685.91万元，占本年财政拨款支出22.94%；医疗卫生与计划生育支出121.14万元，占本年财政拨款支出4.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2015年度决算2163.2万元，比2015年年初预算增加201.23万元，增长10.26%。其中：
“民主党派及工商联事务”2015年度决算2163.2万元，比2015年年初预算增加201.23万元，增长10.26%。主要原因：物业、取暖、养老保险等人员经费增加。
2、“教育支出”2015年度决算20.15万元，比2015年年初预算减少15.86万元，下降44.05%。其中：
“进修及培训”2015年度决算20.15万元，比2015年年初预算减少15.86万元，下降44.05%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩培训成本。
3、“社会保障和就业支出”2015年度决算685.91万元，比2015年年初预算增加103.81万元，增长17.83%。其中：
“行政事业单位离退休”2015年度决算643.12万元，比2015年年初预算增加61.02万元，增长10.48%。主要原因：离退休人员工资增加61.02万元。
“抚恤”2015年度决算42.79万元，比2015年年初预算增加42.79万元，增长100%。主要原因：追加去世人员抚恤金。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算121.14万元，与2015年年初预算持平。其中：
“医疗保障”2015年度决算121.14万元，与2015年年初预算持平。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出2624.44万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市工商业联合会 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 83.38 | 19.20 | 4.78 | 59.40 | 31.48 | 10.10 | 10.10 | 7.72 | |
2015年决算 | 39.27 | 15.60 | 0.13 | 23.54 | 5.00 | 10.01 | 4.42 | 4.11 | |
一、“三公”经费的单位范围
北京市工商业联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数39.27万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算83.38万元减少44.11万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数15.6万元，比2015年年初预算数19.2万元减少3.6万元。主要原因：按照厉行节约要求，压缩团组和出访人次，控制支出。2015年因公出国(境)费用主要用于商会交流、企业走访调研，2015年组织因公出国(境)团组1个、5人次，人均因公出国(境)费3.12万元。
2、公务接待费。2015年决算数0.13万元，比2015年年初预算数4.78万元减少4.65万元。主要原因：减少公务接待支出。2015年公务接待费主要用于接待中日韩青年交流会人员。公务接待1批次，公务接待15人，其中：国(境)外公务接待1批次，国(境)外公务接待15人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数23.54万元，比2015年年初预算数59.4万元减少35.86万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。公务用车运行维护费2015年决算数23.54万元，比2015年年初预算数59.4万元减少35.86万元，主要原因：减少公务用车支出和公车改革。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修10.01万元，公务用车保险4.42万元，公务用车其他支出4.11万元。2015年实有公务用车17辆，车均运行维护费1.38万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计269.024034万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市工商业联合会政府采购支出总额127.35万元，其中：政府采购服务支出127.35万元。授予中小企业合同金额30.12万元，占政府采购支出总额的23.65%，其中：授予小微企业合同金额20.41万元，占政府采购支出总额的16.03%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额8158.46万元，其中：汽车17辆，364.58万元；无单价200万元以上的设备。