2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
抗战馆是国家一级博物馆，国家4A级旅游景区，全国爱国主义教育示范基地，全国青年志愿者服务示范基地，全国首批红色旅游经典景区，北京市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地，全国和北京市首批廉政建设教育基地，北京市首批免费开放的纪念馆，北京市干部教育现场教学基地。建设成为爱国主义教育基地、抗日战争史料收集和研究中心、对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及海外侨胞的桥梁，是建馆伊始中央赋予抗战馆的三大任务。
根据京编办事【2013】41号、京编办事【2013】52号和京编办事【2015】84号文件批复我馆的事业单位岗位设置方案，我馆内设机构共10个部室。
1.办公室
负责本馆政务工作；负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担督查、信息、宣传、接待、信访、保密等工作；组织协调重大活动开展；受理并协调解决观众投诉和服务纠纷。
2.文物保管部
负责抗战类文物、史料的收集、保管、利用、维护、修复、复制等工作；负责文物、史料背后故事的研究整理。
3.展览陈列部
负责主题展览的日常维修、维护；组织临时展览的设计、制作和展示；开展国内外展览工作交流。
4.编辑研究部
负责研究编写展览大纲；研究抗战史学、中日关系；开展抗战史学学术交流活动；编辑抗战类书籍刊物；承担有关学会的日常工作。
5.教育交流部
负责组织策划主题教育活动；负责展览讲解词的撰写以及主题展览、临时展览的讲解教育工作；负责观众接待、咨询服务工作；开展爱国主义教育基地间的交流交往；负责社会教育志愿者的培训和管理。
6.信息资料部
负责信息化建设和运行维护，推进数字博物馆建设；负责抗战影(音)资料、文史图书资料的收集、保管和利用的工作。
7.行政保障部
负责本馆及所属单位的基本建设和设施管理工作；负责固定资产、食堂、政府采购、车辆、物业服务等管理工作。
8.财务部
负责本馆及所属单位的财务、内部审计等工作。
9.人事部(机关党委)
负责本馆及所属单位的人事、机构编制、队伍建设工作；负责本馆及所属单位的党群工作。
10.保卫部
负责本馆日常安全保卫及消防工作、组织协调重大活动安全保卫工作。
抗战馆下属1个差额拨款事业单位中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心。
11.中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心(差额事业单位)
组织开展抗战纪录片、纪念品、宣传品等的开发制作；承担抗战类展览图书、刊物的推介推广；经营管理抗战馆服务设施。
(二)部门决算单位构成
2015年度我馆决算单位含中国人民抗日战争纪念馆本级及中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心2个单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计48,157.00万元，其中：本年收入38,024.97万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余10,132.02万元。在本年收入中，财政拨款收入36,098.27万元，占收入合计的94.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入61.39万元，占收入合计的0.16%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1,865.31万元，占收入合计的4.91%。
2015年度本年支出合计41,816.41万元，其中：基本支出5,000.83万元，占支出合计的11.96%；项目支出36,815.58万元，占支出合计的88.04%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2015年结余分配0.00万元，年末结转和结余6,340.59万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出41,070.21万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出37,720.21万元，占本年财政拨款支出91.84%；社会保障和就业支出350.00万元，占本年财政拨款支出0.85%；商业服务业等支出3,000.00万元，占本年财政拨款支出7.31%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算37,720.21万元，比2015年年初预算增加23,622.73万元，增长167.57%。其中：
“博物馆”2015年度决算28,173.74万元，比2015年年初预算增加16,822.40万元，增长148.20%。主要原因是2015年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，根据中央和北京市相关工作安排，我馆举办了70周年主题展览、台湾同胞抗日斗争史实展览及相关系列纪念活动，实施台湾展厅配套设施及开办费项目和重大纪念活动实时三维交互模型项目。
“其他文化体育与传媒支出”2015年度决算9,546.48万元，比2015年年初预算增加6,800.34万元，增长247.63%。主要原因，一是双路供电及电力增容改造项目、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年活动项目尾款支出；二是2015年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，根据中央和北京市相关工作安排，我馆增加了铁证如山-吉林省档案馆馆藏日本侵华档案展、中苏共同抗战展览及相关纪念活动项目支出。
2.“社会保障与就业支出”(类)2015年度决算350.00万元，比2015年年初预算增加50.00万元，增长16.67%。其中：
“其他行政事业离退休支出”(款)2015年度决算350.00万元，比2015年年初预算增加50.00万元，增长16.67%。主要原因，一是2015年度离退休人员人数增加；二是按照统一政策增加离退休人员支出。
3.“商品服务业等支出”(类)2015年度决算3,000.00万元，比2015年年初预算增加3,000.00万元，其中，其他旅游业管理与服务支出“增加3,000.00万元，主要原因是增加台湾同胞抗日斗争史实专题展厅项目支出。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出4,887.43万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度”三公“经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：中国人民抗日战争纪念馆 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 64.57 | 36.54 | 6.43 | 0.00 | 21.60 | 11.45 | 3.67 | 3.67 | 2.81 |
2015年决算 | 51.83 | 33.45 | 6.43 | 0.00 | 11.95 | 3.22 | 2.65 | 3.27 | 2.81 |
注：”三公“经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、”三公“经费的单位范围
中国人民抗日战争纪念馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个全额拨款事业单位。
二、”三公“经费支出口径
”三公“经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、”三公“经费财政拨款决算情况说明
2015年”三公“经费财政拨款决算数51.83万元，比2015年”三公“经费财政拨款年初预算64.57万元减少12.74万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数33.45万元，比2015年年初预算数36.54万元减少3.09万元。主要原因是我馆根据中央八项规定相关要求，厉行节约出国费用开支。2015年因公出国(境)费用主要用于办展差旅费等方面支出，2015年组织因公出国(境)团组3个、14人次，人均因公出国(境)费用2.38万元。
2.公务接待费。2015年决算数6.43万元，与2015年年初预算数持平。2015年公务接待费主要用于我馆志愿者及因公办事误餐招待。其中：国内公务接待200批次，国内公务接待2570人次；国(境)外公务接待0批次，国(境)外公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数11.95万元，比2015年年初预算数21.60万元减少9.65万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数11.95万元，比2015年年初预算数21.60万元减少9.65万元，主要原因是根据中央八项规定相关要求，我馆本着厉行节俭的原则减少公车使用。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.22万元，公务用车维修2.65万元，公务用车保险3.27万元，公务用车其他支出2.81万元。2015年实有公务用车8辆，车均运行维护费1.49万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年中国人民抗日战争纪念馆政府采购支出总额17,403.88万元，其中：政府采购货物支出9.97万元，政府采购工程支出16,707.41万元，政府采购服务支出686.51万元。授予中小企业合同金额6306.94万元，占政府采购支出总额的36.24%，其中：授予小微企业合同金额277.23万元，占政府采购支出总额的1.60%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额24,067.19万元，其中：汽车8辆，169.27万元；单价200万元以上的设备1台(套)，312.04万元。
四、大额专项资金执行情况
本部门无大额专项资金支出。