2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市住房和城乡建设委员会(简称市住房城乡建设委)，挂北京市人民政府住房制度改革办公室(简称市政府房改办)的牌子。市住房城乡建设委(市政府房改办)是负责本市住房和城乡建设行政管理的市政府组成部门。机关本级行政1个(内设28个处室)，下属23个预算单位。
主要职责是：
1、贯彻落实国家关于住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；研究起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
2、承担保障本市城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；研究拟订住房保障、危旧房改造和古都风貌保护的中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。
3、承担推进本市住房制度改革的责任。研究拟订本市住房制度改革相关政策；指导直管公房经营管理体制改革；负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作。
4、负责本市工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可；负责中央国家机关、驻京部队、中央企事业单位在京审批类工程项目登记备案，并提供建设协调和服务工作。
5、承担本市建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。研究拟订建筑业发展规划，并指导实施；负责建筑市场主体资格认定和监督管理；组织制定建设工程造价计价办法。
6、承担本市建设工程质量和施工安全监管的责任。研究拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；负责建设工程质量检测机构资质管理，负责施工企业安全生产许可管理；参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理；承担北京市建筑工程事故应急指挥部的具体工作。
7、承担指导、规范本市村镇建设的责任。负责村镇工程建设的指导和技术服务；制定村镇建设工程技术标准；组织指导农村危房改造工作。
8、承担本市建筑节能和行业科技发展的责任。研究编制建筑业科技发展规划和政策，督促有关单位落实国家和地方标准，推进住房和城乡建设科技进步和成果转化；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。
9、承担本市房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。研究拟订房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。
10、承担本市房屋管理的责任。研究制定房屋征收拆迁规划与年度计划；负责房屋登记管理；负责物业服务的监督管理；负责城镇房屋使用安全的管理工作，协调房屋防汛工作；督促、协调落实私房政策。
11、组织制定住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施，负责建筑业与房地产业各类人员职业资格管理及执业注册管理。
12、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
北京市住房和城乡建设委员会机关本级行政1个，下属23个预算单位，分别为北京市建设工程造价管理处、北京市住房保障办公室、北京市住房和城乡建设信息中心、北京市建设发展研究中心、北京市建设工程招标投标管理办公室、北京市建筑业管理服务中心、北京市建筑节能与建筑材料管理办公室、北京市建设委员会老干部活动中心、北京市房屋修缮工程定额管理处、北京市物业服务指导中心、北京市城建研究中心、北京市住房和城乡建设委员会综合服务中心、北京市建设工程安全质量监督总站、北京市建设工程和房屋管理监察执法大队、北京市落实私房政策办公室、北京市房屋权属登记事务中心、北京市住房和城乡建设委员会财务支付核算中心、北京市住房和城乡建设科技促进中心、北京市住房和城乡建设宣传中心、北京市房地产科学技术研究所、北京市建设委员会机关后勤服务中心、北京市建筑业执业资格注册中心、北京市房屋安全管理事务中心。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计59,657.57万元，其中：本年收入55,966.08万元，用事业基金弥补收支差额290.67万元，年初结转和结余3,400.82万元。在本年收入中，财政拨款收入49,755.94万元，占收入合计的88.9%；经营收入1,057.25万元，占收入合计的1.89%；其他收入5,152.89万元，占收入合计的9.21%。
2015年度本年支出合计53,346.32万元，其中：基本支出24,693.51万元，占支出合计的46.29%；项目支出27,792.33万元，占支出合计的52.1%；经营支出860.48万元，占支出合计的1.61%。
2015年结余分配196.77万元，年末结转和结余6,114.48万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出39,922.91万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出166.26万元，占本年财政拨款支出0.42%；科学技术支出1,684.72万元，占本年财政拨款支出4.22%；社会保障和就业支出2,592.67万元，占本年财政拨款支出6.49%；医疗卫生与计划生育支出1,310.90万元，占本年财政拨款支出3.28%；节能环保支出3,398.87万元，占本年财政拨款支出8.51%；城乡社区支出27,257.70万元，占本年财政拨款支出68.28%；住房保障支出3,261.01万元，占本年财政拨款支出8.17%；其他支出250.78万元，占本年财政拨款支出0.63%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类，下同)2015年度决算166.26万元，比2015年年初预算减少95.55万元，下降36.5%。其中：
“进修及培训”(款，下同)2015年度决算166.26万元，比2015年年初预算减少95.55万元，下降36.5%。主要原因：厉行节约，减少培训费支出。
2、“科学技术支出”2015年度决算1,684.72万元，比2015年年初预算增加365.03万元，增长27.66%。其中：
“应用研究”2015年度决算1,684.72万元，比2015年年初预算增加365.03万元，增长27.66%。主要原因：检测仪器及科研用仪器设备购置项目上年度结余74.94万元在本年度支付，年中落实我市物业费、采暖费制度改革等政策性因素导致人员经费有所增加。
3、“社会保障和就业支出”2015年度决算2,592.67万元，比2015年年初预算增加291.21万元，增长12.65%。其中：
“行政事业单位离退休”2015年度决算2,592.67万元，比2015年年初预算增加291.21万元，增长12.65%。主要原因：按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1,310.90万元，比2015年年初预算减少82.58万元，下降5.93%。其中：
“医疗保障”2015年度决算1,310.90万元，比2015年年初预算减少82.58万元，下降5.93%。主要原因：实际支出比年初预算减少。
5、“节能环保支出”2015年度决算3,398.87万元，比2015年年初预算增加3,398.87万元。其中：
“污染防治”2015年度决算518.99万元，比2015年年初预算增加518.99万元。主要原因：绿色安全样板工地财政补助项目上年度结余500万元在本年度支付；
“能源节约利用”2015年度决算2,879.88万元，比2015年年初预算增加2,879.88万元。主要原因：绿色建筑和生态示范区奖励上年度结余1,585.71万元在本年度支付，本年度根据工作需要安排了绿色建筑和生态示范区奖励资金支出1,114万元及大型公共建筑能耗对比及能效评价系统研究项目支出180.17万元。
6、“城乡社区支出”2015年度决算27,257.70万元，比2015年年初预算增加2,412.67万元，增长9.71%。其中：
“城乡社区管理事务”2015年度决算25,730.71万元，比2015年年初预算增加2,471.86万元，增长10.63%。主要原因：根据工作需要支付北京住房保障决策支持与信息服务平台项目经费424.53万元，年中落实我市物业费、采暖费制度改革等政策性因素导致人员经费有所增加；
“建设市场管理与监督”2015年度决算1,526.99万元，比2015年年初预算减少59.19万元，下降3.73%。主要原因：实际支出比年初预算减少。
7、“住房保障支出”2015年度决算3,261.01万元，比2015年年初预算减少319.71万元，下降8.93%。其中：
“城乡社区住宅”2015年度决算3,261.01万元，比2015年年初预算减少319.71万元，下降8.93%。主要原因：实际支出比年初预算减少。
8、“其他支出”2015年度决算250.78万元，比2015年年初预算增加250.78万元。其中：
“其他支出”2015年度决算250.78万元，比2015年年初预算增加250.78万元。主要原因：APEC会议相关费用上年度结余250.78万元在本年度支付。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出10,563.20万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出11.49万元，占本年财政拨款支出0.11%；资源勘探信息等支出10,551.71万元，占本年财政拨款支出99.89%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类，下同)2015年度决算11.49万元，比2015年年初预算减少4.08万元，下降26.2%。其中：
“政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出”(款，下同)2015年度决算11.49万元，比2015年年初预算减少4.08万元，下降26.2%。主要原因：实际支出比年初预算减少。
2、“资源勘探信息等支出”2015年度决算10,551.71万元，比2015年年初预算减少28.70万元，下降0.27%。其中：
“散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算786.92万元，比2015年年初预算减少16.93万元，下降2.11%。主要原因：2015年度建设单位实际递交的基金返退申请比年初预计降低，导致实际支出比年初预算减少；
“新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算9,764.79万元，比2015年年初预算减少11.77万元，下降0.12%。主要原因：2015年度建设单位实际递交的基金返退申请比年初预计降低，导致实际支出比年初预算减少。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出24,520.78万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市住房和城乡建设委员会 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 562.21 | 76.73 | 11.12 | 0.00 | 474.36 | 248.53 | 73.42 | 73.42 | 78.98 |
2015年决算 | 362.42 | 75.33 | 3.53 | 0.00 | 283.55 | 84.38 | 78.36 | 60.84 | 59.98 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市住房和城乡建设委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、20个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数362.42万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算562.21万元减少199.79万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数75.33万元，比2015年年初预算数76.73万元减少1.40万元。主要原因：厉行节约减少因公出国(境)费用；2015年因公出国(境)费用主要用于工程建设管理考察、既有房屋安全管理交流访问等方面，2015年组织因公出国(境)团组2个、33人次，人均因公出国(境)费用2.28万元。
2、公务接待费。2015年决算数3.53万元，比2015年年初预算数11.12万元减少7.59万元。主要原因：厉行节约减少公务接待费。2015年公务接待费主要用于上级部门检查调研、外省市单位来访、兄弟单位交流学习等接待工作。公务接待42批次，公务接待478人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数283.55万元，比2015年年初预算数474.36万元减少190.81万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，比2015年年初预算数0万元增加(减少)0万元。2015年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数283.55万元，比2015年年初预算数474.36万元减少190.81万元，主要原因：厉行节约减少公务用车运行维护费。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油84.38万元，公务用车维修78.36万元，公务用车保险60.84万元，公务用车其他支出59.98万元。2015年实有公务用车150辆，车均运行维护费1.89万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,822.91万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市住房和城乡建设委员会政府采购支出总额6,262.32万元，其中：政府采购货物支出592.33万元，政府采购工程支出327.66万元，政府采购服务支出5,342.33万元。授予中小企业合同金额5,310.24万元，占政府采购支出总额的84.8%，其中：授予小微企业合同金额2,161.95万元，占政府采购支出总额的34.52%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额70,202.07万元，其中：汽车181辆，3818.63万元；单价200万元以上的设备3台(套)，1,122.05万元。