2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据《中央编办关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕2号)和《北京市人民政府办公厅关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号)，设立北京世界园艺博览会事务协调局(简称世园局)。世园局是2019年中国北京世界园艺博览会执行委员会(简称执委会)的办事机构，为独立事业法人。主要部门职责是根据执委会和市政府授权，承担2019年中国北京世界园艺博览会(简称世园会)筹备和举办过程中的日常工作。
1、负责世园会相关法律事务。
2、组织研究世园会对区域经济社会发展的影响等问题，提出政策性建议。
3、负责世园会园区规划、建设的组织协调及运营管理工作。
4、负责世园会相关重大基础设施规划、建设的协调推动工作。
5、组织开展招商、招展，宣传推介及公众宣传工作。
6、负责世园会相关市场开发的组织管理与协调工作。
7、负责与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项工作组、延庆县筹备领导小组的联络协调。
8、督促落实组委会议定事项，承担执委会日常工作。
(二)部门决算单位构成
世园局2015年度纳入部门决算的单位为本级预算1家。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计310450.61万元，其中：本年收入10450.61万元，年初结转和结余300000.00万元(财政拨入结余资金)。在本年收入中，财政拨款收入10412.67万元，占收入合计的99.64%；其他收入37.95万元，占收入合计的0.36%。
2015年度本年支出合计306293.60万元，其中：基本支出41.45万元，占支出合计的0.01%；项目支出306252.15万元，占支出合计的99.99%。
2015年结余分配37.95万元，年末结转和结余4119.07万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出306293.60万元，主要用于以下方面(按大类)：
农林水支出306293.60万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“农林水支出”(类)2015年度决算306293.60万元，其中：
“林业”(款)2015年度决算306293.60万元，比2015年年初预算增加306293.60万元，增长306293.60%。主要原因：世园局为2015年新增预算单位，所有预算全部为年中追加预算。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出41.45万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京世界园艺博览会事务协调局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | |||||||||
2015年决算 | 140.90 | 103.36 | 34.54 | 34.54 | |||||
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
世园局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数140.90万元，世园局是2015年新增预算单位，2015年预算全部为年中追加预算，无年初预算数，其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数106.36万元，2015年因公出国(境)费用主要用于2015年度国际园艺生产者协会、国际展览局相关会议以及米兰世博会、安塔利亚世园会学习及宣传推介，2015年组织因公出国(境)团组6个、28人次。
2.公务接待费。
本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数34.54万元，全部为公务用车租赁费支出，2015年实有公务用车0辆。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年世园局政府采购支出总额3717.45万元，其中：政府采购货物支出192.56万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3524.89万元。
三、政府购买服务项目支出情况
本年度无此项支出。
四、国有资产占用情况
固定资产总额211.51万元，其中：汽车0辆，0.00万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0.00万元。