2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
2.统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划和目标，参与拟定中药产业促进政策。
3.继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。
4.负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。
5.指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。
6.拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。
7.拟订并组织实施本市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。
8.开展中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。
(二)部门决算单位构成
纳入2015年度北京市中医管理局部门决算编制的单位共3个，分别是：北京市中医管理局(本级)、北京市中医药对外交流与技术合作中心、北京市卫生局临床药学研究所。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计12402.05万元，其中：本年收入12002.08万元，年初结转和结余399.96万元。在本年收入中，财政拨款收入10083.57万元，占收入合计的84.02%；事业收入1914.54万元，占收入合计的15.95%；其他收入3.97万元，占收入合计的0.03%。
2015年度本年支出合计12066.22万元，其中：基本支出3217.38万元，占支出合计的26.66%；项目支出8848.84万元，占支出合计的73.34%。
2015年结余分配10.16万元，年末结转和结余325.66万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出9986.62万元，主要用于以下方面：教育支出598.48万元，占本年财政拨款支出5.99%；社会保障和就业支出86.97万元，占本年财政拨款支出0.87%；、医疗卫生与计划生育支出9301.17万元，占本年财政拨款支出93.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2015年度决算598.48万元，比2015年年初预算减少5.33万元，下降0.88%。其中：
“进修及培训”2015年度决算598.48万元，比2015年年初预算减少5.33万元，下降0.88%。主要原因：培训任务已完成，经批准年末净结余调整用于其他项目。
2.“社会保障和就业支出”2015年度决算86.97万元，比2015年年初预算增加5.97万元，增长了7.37%。其中：
“行政事业单位离退休”2015年度决算86.97万元，比2015年年初预算增加5.97万元，增长了7.37%。主要原因：2015年增加退休人员退休费增加了相应支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算9301.17万元，比2015年年初预算增加2817.39万元，增长了43.45%。其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”2015年度决算503.12万元，比2015年年初预算增加102.58万元，增长了25.61%。主要原因：落实我市关于物业费、采暖费、养老保险制度改革等政策性因素增加相应支出。
“公立医院”2015年度决算1000万元，与2015年年初预算相同。
“公共卫生”2015年度决算2391.33万元，比2015年年初预算增加2391.33万元。主要原因是：年中追加中央补助中医药部门公共卫生专项资金支出。
“医疗保障”2015年度决算41.41万元，比2015年年初预算减少0.13万元，下降了0.31%。用于在职人员参加医疗保险缴费所需支出。
“中医药”2015年度决算5210.35万元，比2015年年初预算增加168.65万元，增长了3.35%。主要原因是：落实我市关于物业费、采暖费、养老保险制度改革等政策性因素增加相应支出。
“其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算154.96万元，比2015年年初预算增加154.96万元。主要原因是：上年结余的中央补助中医药公共卫生服务项目资金于2015年度支出。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1308.21万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市中医管理局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 58.45 | 39.55 | 4.6 | 0 | 14.3 | 7.579 | 2.431 | 2.431 | 1.859 |
2015年决算 | 38.74 | 21.33 | 3.6 | 0 | 13.81 | 8.1 | 2.24 | 2.34 | 1.13 |
一、“三公”经费的单位范围
北京市中医管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数38.74万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算58.45万元减少19.71万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数21.33万元，比2015年年初预算数39.55万元减少18.22万元。主要原因：我局根据工作需要，适当调整了一些出国(境)项目任务。2015年因公出国(境)费用主要用于中医药医养结合交流、中医药合作办学洽谈、调研知识产权运用工作经验、科技人才培养科技成果转化交流合作等方面。2015年组织因公出国(境)团组1个、7人次，人均因公出国(境)费用3.05万元。
2.公务接待费。2015年决算数3.6万元，比2015年年初预算数4.6万元减少1万元。主要原因：厉行节约，压缩开支，减少公务接待批次和人次。2015年公务接待费主要用于与巴塞罗那大学代表团洽谈中医药合作、全国中央补助项目绩效考核检查团、香港中医药协会考察团、中国中医科学院调研等。公务接待31批次(其中：接待外宾1批次)，公务接待428人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数13.81万元，比2015年年初预算数14.3万元减少0.49万元。其中，公务用车运行维护费2015年决算数13.81万元，比2015年年初预算数14.3万元减少0.49万元，主要原因：公车改革封存公车一辆，核减了部分公车运行维护费用。局机关及所属单位严格按照规章制度使用公车，国家重大活动日和节假日期间车辆封存，减少公车出行。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.1万元，公务用车维修2.24万元，公务用车保险2.34万元，公务用车其他支出1.13万元。2015年实有公务用车5辆，车均运行维护费2.76万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计42.96万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市中医管理局部门政府采购支出总额78.73万元，其中：政府采购货物支出0.40万元，政府采购服务支出78.33万元。授予中小企业合同金额78.73万元，占政府采购支出总额的100%。
三、国有资产占用情况
2015年北京市中医管理局部门固定资产总额3516.88万元，其中：汽车13辆，285.68万元；单价200万元以上的设备1台(套)，237万元。