目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳印發的《中共北京市委老幹部局職能配置、內設機構和人員編制規定》（京辦發〔2018〕25號）和中共北京市委機構編制委員會辦公室《關於同意為市委老幹部局增設內設機構的函》（京編辦行〔2021〕60號）文件規定，中共北京市委老幹部局，作為市委主管本市離退休幹部工作的工作機關，歸口市委組織部管理。內設機構11個，分別為辦公室、研究室、北京市關心下一代工作委員會辦公室、組織指導處（政治待遇處）、活動指導處、生活待遇處、聯絡服務處、宣傳處、綜合處、機關黨委（人事處）和離退休幹部處。下屬二個預算單位，分別為北京市老幹部活動中心（參照公務員法管理的公益一類事業單位）、中共北京市委老幹部活動站（參照公務員法管理的公益一類事業單位）。主要職責為：
1.貫徹落實黨中央、國務院關於離退休幹部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強和改進本市離退休幹部工作的意見建議，制定離退休幹部工作的規劃計劃、政策措施、制度規定並組織實施。
2.指導協調離退休幹部黨組織建設和黨員教育管理工作，指導開展離退休幹部思想政治建設工作。
3.組織協調離退休幹部開展活動，引導離退休幹部發揮作用。
4.組織指導離退休幹部服務管理工作和易地安置離休幹部服務管理工作，落實政策待遇，保障各項權益。
5.負責全市關心下一代工作委員會的日常工作。
6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
行政編制77人，實有人數72人；事業編制111人，實有人數83人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計15135.13萬元，比上年減少405.93萬元，下降2.61%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計14414.21萬元，比上年增加413.10萬元，增長2.95%。
1.財政撥款收入13984.75萬元，佔收入合計的97.02%。其中：一般公共預算財政撥款收入13984.75萬元，佔收入合計的97.02%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入429.46萬元，佔收入合計的2.97%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計13504.85萬元，比上年減少727.61萬元，下降5.11%，其中：基本支出6985.79萬元，佔支出合計的51.72%；項目支出6519.06萬元，佔支出合計的48.27%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計14063.27萬元，比上年減少36.07萬元，下降0.26%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出12971.75萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出本年決算8.17萬元,佔本年財政撥款支出0.06%；文化旅游體育與傳媒支出337.00萬元，佔本年財政撥款支出2.60%；社會保障和就業支出12196.95萬元，佔本年財政撥款支出94.03%；衛生健康支出429.63萬元，佔本年財政撥款支出3.31%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2023年度決算8.17萬元，比2023年度年初預算減少8.25萬元，下降50.24%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算8.17萬元，比2023年度年初預算減少8.25萬元，下降50.24%。主要原因：按照政府過緊日子要求，厲行節約，多開展線上培訓，減少培訓支出。
2.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算337.00萬元，比2023年度年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
“新聞出版電影”（款）2023年度337.00萬元，比2023年度年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。
3.“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算12196.95萬元，比2023年度年初預算增加396.61萬元，增長3.36%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算12196.95萬元，比2023年度年初預算增加396.61萬元，增長3.36%。主要原因：根據工作需要，年中追加活動中心（懷柔）教學經費、活動中心小關分中心開辦費及改造項目經費。
4.“衛生健康支出”(類)2023年度決算429.63萬元，比2023年度年初預算減少3萬元，下降0.69%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算429.63萬元，比2023年度年初預算減少3萬元，下降0.69%。主要原因：本年離休幹部減少1人，離休人員醫藥費統籌支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6985.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數9.42萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算25.18萬元減少15.76萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：本年度因工作原因未安排出國（境）活動，無相關費用支出。
2.公務接待費。2023年度決算數0.13萬元，比2023年度年初預算數4.28萬元減少4.15萬元。主要原因：嚴格落實公務接待費管理規定，接待因公來單位需就餐的，原則上安排餐廳就餐，公務接待費減少。2023年度公務接待費主要用於接待市內相關單位工作人員來單位辦理業務在餐廳就餐時發生的費用。公務接待4批次，公務接待24人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數9.29萬元，比2023年度年初預算數20.90萬元減少11.61萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加0萬元。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數9.29萬元，比2023年度年初預算數20.9萬元減少11.61萬元，主要原因：嚴格落實公務用車派遣規定，壓減一般性支出，公務用車運作費減少。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油2.00萬元，公務用車維修3.96萬元，公務用車保險2.60萬元，公務用車其他支出0.73萬元。2023年度公務用車保有量12輛，車均運作維護費0.77萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1366.85萬元，比上年增加146.00萬元，增加原因：2023年在職人員增加，人員經費及相應的運作經費增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額2241.67萬元，其中：政府採購貨物支出213.41萬元，政府採購工程支出122萬元，政府採購服務支出1906.26萬元。授予中小企業合同金額693.64萬元，佔政府採購支出總額的30.94%，其中：授予小微企業合同金額236.84萬元，佔政府採購支出總額的10.56%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，市委老幹部局共有車輛12台，共計194.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算1149.12萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映單位安排的用於培訓的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發行（項）：反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網路出版物出版、印刷複製和發行等方面的支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
