目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.機構設置。
根據《中共北京市機構編制委員會關於變更北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組前方指揮機構名稱有關事宜的批示》（京編委〔2021〕145號）、《關於北京青海玉樹指揮部內設機構調整及專職幹部任職建議的請示》（京青指〔2021〕11號）文件精神，設立北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部，內設五個職能部室，分別為：辦公室、黨群工作部、審計和監督部、項目管理部和財務部。北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部包括1個預算單位，即北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部（本級），無下屬單位。
2.職責。
北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部是北京支援合作工作領導小組前方指揮機構，屬於行政單位，主要職責：在市委、市政府及北京支援合作領導小組的領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施支援合作工作任務，支援受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
（二）人員構成情況
行政編制42人，實有人數42人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計1497.14萬元，比上年增加216.83萬元，增長16.94%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計1139.3萬元，比上年減少12.46萬元，下降1.08%。
1.財政撥款收入1011.82萬元，佔收入合計的88.81%。其中：一般公共預算財政撥款收入1011.82萬元，佔收入合計的88.81%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入127.48萬元，佔收入合計的11.19%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計1316.35萬元，比上年增加483.44萬元，增長58.04%，其中：基本支出187.39萬元，佔支出合計的14.24%；項目支出1128.96萬元，佔支出合計的85.76%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計1237.8萬元，比上年增加272.09萬元，增長28.18%。主要原因：2022年按結轉的項目在2023年度支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1208.55萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1198.55萬元，佔本年財政撥款支出99.17%；教育支出10萬元，佔本年財政撥款支出0.83%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2023年度決算1198.55萬元，比2023年度年初預算增加196.73萬元，增長19.64%。其中：
“其他共産黨事務支出”（款）2023年度決算1198.55萬元，比2023年度年初預算增加196.73萬元，增長19.64%。主要原因：2022年財政撥款項目結轉到2023年支出。
2.“教育支出”（類）2023年度決算10.00萬元，與2023年度年初預算持平。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算10.00萬元，與2023年度年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出187.39萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數11.67萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算12.2萬元減少0.53萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。2023年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0.2萬元增減少0.2萬元。主要原因：厲行節約，落實過緊日子要求，壓縮公務接待費用。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數11.67萬元，比2023年度年初預算數12.00萬元減少0.33萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數11.67萬元，比2023年度年初預算數12.00萬元減少0.33萬元，主要原因：厲行節約，減少公務用車運作成本。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油5.80萬元，公務用車維修2.04萬元，公務用車保險2.94萬元，公務用車其他支出0.89萬元。2023年度公務用車保有量4輛，車均運作維護費2.92萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計186.84萬元，比上年增加100.75萬元，增加原因：一是北京援青幹部人才周轉房年久失修，維修支出增加；二是為確保北京援青幹部人才在高原的身體健康，北京援青指揮部更新大型制氧設備後用電成本增加。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額122.46萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出122.46萬元。授予中小企業合同金額122.46萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額122.46萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備1台（套），共計145萬元。截至12月31日，北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部部門共有車輛4台，共計220.48萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備1台（套），共計145.00萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算173.13萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）其他公共服務支出（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
部門整體績效評價報告見附件2。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告見附件2。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及。