目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1990年，經市政府批准，成立北京市人民政府天安門地區管理委員會(京政辦發〔1990〕6號)（簡稱天安門地區管委會），是負責組織協調天安門地區管理工作的市政府派出機構。委本級內設處室10個，另設機關黨委、機關工會。下屬預算單位2個，分別是北京市城市管理綜合行政執法局天安門地區分局（正處級行政執法單位）、天安門地區綜合管理服務中心（根據全市深化事業單位改革工作要求，由原綜合管理中心、原環衛管理中心合併組建，為正處級公益一類事業單位）。
天安門地區管委會主要職責：1.貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。2.組織協調天安門地區升挂國旗活動；會同有關部門做好在天安門地區舉行的外事迎賓、節日慶典等活動。3.負責天安門地區的市容和環境衛生；組織協調天安門地區社會秩序、市政公用設施、城市綠化等工作；會同有關部門做好天安門地區文物保護工作。4.負責天安門地區應急管理工作，負責組織、協調、監督天安門地區的安全生産工作。5.負責對有關部門在天安門地區的日常管理工作進行監督檢查。6.負責天安門地區服務設施的統一規劃工作。7.負責天安門城樓的開放與管理工作。8.負責組織、協調、監督天安門地區的安全生産工作，並承擔相應的管理責任；負責本機關及所屬單位的安全工作，並承擔相應的領導責任。9.負責天安門廣場預約參觀工作。10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
行政編制186人，實有人數178人；事業編制106人，實有人數94人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計23620.31萬元，比上年減少1204.95萬元，下降4.85%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計22740.2萬元，比上年增加487.34萬元，增長2.19%。
1.財政撥款收入22686.9萬元，佔收入合計的99.77%。其中：一般公共預算財政撥款收入22686.9萬元，佔收入合計的99.77%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入53.3萬元，佔收入合計的0.23%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計22265.74萬元，比上年減少1288.51萬元，下降5.47%，其中：基本支出11018.59萬元，佔支出合計的49.49%；項目支出11247.15萬元，佔支出合計的50.51%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計22966.78萬元，比上年減少1417.67萬元，下降5.81%。主要原因：2023年使用上年財政撥款結轉結餘數減少，本年財政撥款收、支下降。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出22214.65萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出15625.94萬元，佔本年財政撥款支出70.34%；教育支出46.89萬元，佔本年財政撥款支出0.21%；社會保障和就業支出1214.81萬元，佔本年財政撥款支出5.47%；衛生健康支出728.02萬元，佔本年財政撥款支出3.28%；城鄉社區支出4598.99萬元，佔本年財政撥款支出20.70%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算15625.94萬元，比2023年度年初預算增加750.55萬元，增長5.05%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”（款）2023年度決算15625.94萬元，比2023年度年初預算增加750.55萬元，增長5.05%。主要原因：根據年度工作需求調整，追加相關工作任務項目經費。
2、“教育支出”(類)2023年度決算46.89萬元，比2023年年初預算減少6.43萬元，下降12.06%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算46.89萬元，比2023年年初預算減少6.43萬元，下降12.06%。主要原因：精簡培訓日程，變更培訓方式，減少培訓經費支出。
3、“社會保障和就業支出”（類）2023年度決算1214.81萬元，比2023年年初預算增加9.04萬元，增長0.75%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算1158.42萬元，比2023年年初預算減少47.35萬元，下降3.93%。主要原因：養老保險和職業年金繳費以及退休費預算支出結餘。
“撫恤”（款）2023年度決算56.39萬元，比2023年年初預算增加56.39萬元，增長100%。主要原因：因病離世職工撫恤金支出。
4、“衛生健康支出”（類）2023年度決算728.02萬元，比2023年年初預算減少14.51萬元，下降1.95%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算728.02萬元，比2023年年初預算減少14.51萬元，下降1.95%。主要原因：醫療保險繳費預算支出結餘。
5、“城鄉社區支出”（類）2023年度決算4598.99萬元，比2023年年初預算減少45.73萬元，下降0.98%。其中：
“城鄉社區管理事務”（款）2023年度決算4598.99萬元，比2023年年初預算減少45.73萬元，下降0.98%。主要原因城管分局公用經費支出結餘。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11018萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費使用單位包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數32.83萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算58.29萬元減少25.46萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數19萬元減少19萬元。主要原因：2022年度未安排因公出國(境)。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數1萬元減少1萬元。主要原因：2023年度未發生公務接待。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數32.83萬元，比2023年度年初預算數38.29萬元減少5.46萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數15.29萬元，與2023年度年初預算數15.29萬元持平。主要原因：2023年度更新公務用車1輛，車均購置費15.29萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數17.54萬元，比2023年度年初預算數23萬元減少5.46萬元，主要原因：厲行節約，進一步壓縮一般性支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油3.6萬元，公務用車維修9.12萬元，公務用車保險2.36萬元，公務用車其他支出2.46萬元。2023年度公務用車保有量10輛，車均運作維護費1.75萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1097.26萬元，比上年減少195.07萬元，減少原因：厲行節約，進一步壓縮一般性支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額7756.16萬元，其中：政府採購貨物支出1783.55萬元，政府採購工程支出403.66萬元，政府採購服務支出5568.95萬元。授予中小企業合同金額1109.03萬元，佔政府採購支出總額的14.29%，其中：授予小微企業合同金額538.51萬元，佔政府採購支出總額的6.94%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛1台，共計15.29萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，天安門地區管理委員會共有車輛10台，共計257.57萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備53台（套），共計35411.47萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算7251.12萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.“一般公共服務支出”（類）“政府辦公廳（室）及相關機構事務”（款）“行政運作（項）”：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.“教育支出”(類)“進修及培訓”（款）“培訓支出”（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
9.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)“文化和旅游”（款）“其他文化和旅游支出”（項）：反映其他用於文化和旅游方面的支出。
10.“社會保障和就業支出”(類)“行政事業單位養老支出”（款）“行政單位離退休”（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.“衛生健康支出”(類)“行政事業單位醫療”（款）“行政單位醫療”（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.“一般公共服務支出”（類）“政府辦公廳（室）及相關機構事務”（款）“機關服務”（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
13.“衛生健康支出”(類)“行政事業單位醫療”（款）“事業單位醫療”（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參與醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
14.“城鄉社區支出”(類)“城鄉社區管理事務”（款）“行政運作”（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
15.“城鄉社區支出”(類)“城鄉社區管理事務”（款）“城管執法”（項）：反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）