目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
機構設置情況：根據北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發的《北京市檢察機關內設機構改革方案》（京政法發[2019]8號），北京鐵路運輸檢察院設置8個內設機構，分別為：辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部（法律政策研究室）。
下屬預算單位1個，為北京鐵路運輸檢察院本級。
部門職責：依法對北京鐵路公安處提請批准逮捕、移送審查起訴的刑事案件進行審查，決定是否批准逮捕、提起公訴；依法對北京鐵路公安處的立案活動、偵查活動進行監督；依法對海淀區人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動進行監督；依法對北京網際網路法院的審判和執行活動及有關生效判決和裁定進行監督；辦理全市範圍內應由基層人民法院管轄的網際網路民事、行政公益訴訟案件；辦理中國鐵路北京局集團有限公司原北京鐵路辦事處管轄範圍內涉及鐵路安全的公益訴訟案件；辦理上級人民檢察院指定管轄的其他案件。
（二）人員構成情況
北京鐵路運輸檢察院行政編制64人，實有人數58人。事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計2890.1萬元，比上年減少1.90萬元，下降0.07%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計2888.1萬元，比上年減少1.90萬元，下降0.07%。
1.財政撥款收入2887.81萬元，佔收入合計的99.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入2887.81萬元，佔收入合計的99.98%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0.29萬元，佔收入合計的0.01%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計2853.1萬元，比上年增加0.39萬元，增長0.01%，其中：基本支出2623.61萬元，佔支出合計的91.95%；項目支出229.49萬元，佔支出合計的8.04%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計2887.81萬元，比上年減少2.19萬元，下降0.08%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，壓減不必要支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2853.1萬元，主要用於以下方面：公共安全支出2437.32萬元，佔本年財政撥款支出85.43%;社會保障和就業支出244.21萬元,佔本年財政撥款支出8.56%;衛生健康支出171.57萬元,佔本年財政撥款支出6.01%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算2437.32萬元，比2023年年初預算減少203.59萬元，下降7.71%。其中：
“檢察”（款）2023年度決算2437.32萬元，比2023年年初預算減少203.59萬元，下降7.71%。主要原因：厲行勤儉節約，壓實預算執行。
2、“社會保障和就業支出”（類）2023年度決算244.21萬元，比2023年年初預算減少2.02萬元，下降0.82%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算226.51萬元，比2023年年初預算減少2.02萬元，下降0.82%。主要原因：2023年度單位人員退休，在職人員養老保障支出減少。
“撫恤”（款）2023年度決算17.70萬元，與2023年年初預算數持平。
3、“衛生健康支出”（類）2023年度決算171.58萬元，與2023年年初預算數持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算171.58萬元，與2023年年初預算數持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2623.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數13.23萬元，與2023年年初預算數持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。主要原因：本單位無因公出國（境）支出。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。主要原因：本單位無公務接待支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數13.23萬元，與2023年年初預算數持平。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數持平。主要原因：該項預算編制合理，2023年度按期開展相關業務。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數13.23萬元，與2023年年初預算數持平。主要原因：2023年度按期開展公務用車加油、公務用車維修和公務用車保險的相關業務。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油4.18萬元，公務用車維修5.73萬元，公務用車保險1.62萬元，公務用車其他支出1.71萬元。2023年度公務用車保有量9輛，車均運作維護費1.47萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計266.35萬元，比上年減少8.32萬元，減少原因：厲行勤儉節約，壓減不必要支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額49.75萬元，其中：政府採購貨物支出16.67萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出33.09萬元。授予中小企業合同金額35.70萬元，佔政府採購支出總額的71.76%，其中：授予小微企業合同金額5.73萬元，佔政府採購支出總額的11.51%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，部門共有車輛9台，共計161.94萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算77.82萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監督（項）：反映檢察機關依法開展法律監督工作的支出，包括偵查監督、公訴、審判監督、執行監督、民事行政監督、公益訴訟、控告申訴等。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門無中央轉移支付資金。