目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市豐台區人民法院為行政單位，是國家的審判機關。根據最高人民法院“法政（2019）151號”《關於對北京市基層法院內設機構改革方案予以備案的通知》、中共豐台區委員會“京豐辦發（2002）83號”《中共豐台區委辦公室關於印發＜北京市豐台區人民法院機構改革方案＞的通知》、北京市豐台區機構編制委員會“豐編函（2012）16號”《關於區法院增設南苑人民法庭、長辛店人民法庭的批復》、北京市豐台區機構編制委員會“豐編發（2002）6號”《關於成立豐台區法院機關後勤服務中心的通知》，設立20個內設機構，分別為：立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭（知識産權審判庭）、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、審判管理辦公室（研究室）、政治部（機關黨委、機關紀委）、綜合辦公室、司法警察大隊、盧溝橋人民法庭、右安門人民法庭、花鄉人民法庭、王佐人民法庭、方莊人民法庭、南苑人民法庭、長辛店人民法庭；北京市豐台區人民法院綜合事務中心為我院所屬事業單位。
北京市豐台區人民法院的主要職責是：1.依照法律規定，審判執行轄區內一審民商事、刑事、行政、執行案件及房山區一審知産案件。2.受理和審理各類申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已經發生法律效力的判決、裁定，根據審判監督程式進行再審。3.依法行使司法執行權和司法決定權。4.針對案件審理中發現的問題提出司法建議。5.按照幹部管理許可權管理本院的法官、法官助理、書記員、司法警察和司法行政人員。6.負責本院黨組織的思想、組織、作風建設，領導區法院工、青、婦等群眾組織工作。7.負責本院的監察工作，按照管理許可權監督、檢查區法院工作人員執行國家法律、法規、政策及行政紀律情況。8.承辦其他應由區法院負責的工作。
（二）人員構成情況
行政編制454人，實有人數428人；事業編制23人，實有人數22人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計31706.54萬元，比上年減少1345.55萬元，下降4.07%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計30742.85萬元，比上年減少1460.17萬元，下降4.53%。
1.財政撥款收入30708.74萬元，佔收入合計的99.88%。其中：一般公共預算財政撥款收入30708.74萬元，佔收入合計的99.88%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入34.11萬元，佔收入合計的0.11%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計31157.98萬元，比上年減少615.90萬元，下降1.94%，其中：基本支出24288.22萬元，佔支出合計的77.95%；項目支出6869.76萬元，佔支出合計的22.04%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計31655.68萬元，比上年減少1236.96萬元，下降3.76%。主要原因：2022年涉及訴調對接中心信息化建設項目、盧溝橋法庭裝修改造項目及盧溝橋法庭電力改造項目，2023年未下達此項資金。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出31140.27萬元，主要用於以下方面：公共安全支出27797.19萬元，佔本年財政撥款支出89.26%；教育支出4.18萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出1862.92萬元，佔本年財政撥款支出5.98%；衛生健康支出1475.98萬元，佔本年財政撥款支出4.74%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2023年度決算27797.19萬元，比2023年度年初預算減少23.63萬元，下降0.08%。其中：
“法院”2023年度決算27797.19萬元，比2023年度年初預算減少23.63萬元，下降0.08%，主要原因：由於年中人員增減變動導致基本支出中工資福利支出與年初預算有差異。
2、“教育支出”2023年度決算4.18萬元，比2023年度年初預算減少0.82萬元，下降16.40%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算4.18萬元，比2023年度年初預算減少0.82萬元，下降16.40%。主要原因：厲行節約，減少相關開支。
3、“社會保障和就業支出”2023年度決算1862.92萬元，比2023年度年初預算減少80.48萬元，下降4.14%。其中：
“行政事業單位養老支出”2023年度決算1822.92萬元，比2023年度年初預算減少80.48萬元，下降4.23%。主要原因：因人員增減變動及社保基數調整，社會保障經費年初預計數與實際發生數存在差異。
“撫恤”2023年度決算40萬元，與2023年度年初預算數持平。
4、“衛生健康支出”2023年度決算1475.98萬元，比2023年度年初預算減少60.91萬元，下降3.96%。其中：
“行政事業單位醫療”2023年度決算1475.98萬元，比2023年度年初預算減少60.91萬元，下降3.96%。主要原因：因人員增減變動及社保基數調整，醫療保險年初預計數與實際發生數存在差異。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2023年度無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出24288.22萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數138.96萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算139.03萬元減少0.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。主要原因：法院財物上劃市級統管後，因公出國（境）費用統一安排在市高院。
2.公務接待費。2023年度決算數0.43萬元，比2023年度年初預算數0.5萬元減少0.07萬元。主要原因：厲行節約，減少公務接待費的開支。2023年度公務接待費主要用於司法交流、調研的接待。公務接待10批次，公務接待147人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數138.53萬元，與2023年度年初預算數持平。其中，公務用車購置費2023年度決算數35.53萬元，與2023年度年初預算數持平。主要原因：2023年度購置（更新）1輛，車均購置費35.53萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數103萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油34.84萬元，公務用車維修52.72萬元，公務用車保險11.07萬元，公務用車其他支出4.38萬元。2023年度公務用車保有量56輛，車均運作維護費1.84萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計3598.77萬元，比上年增加134.78萬元，增加原因：人員經費正常調資，訴調對接中心正式啟用增加相關支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額4687.83萬元，其中：政府採購貨物支出1896.17萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出2791.66萬元。授予中小企業合同金額2632.64萬元，佔政府採購支出總額的56.15%，其中：授予小微企業合同金額894.35萬元，佔政府採購支出總額的19.07%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛1台，共計35.53萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市豐台區人民法院部門共有車輛56台，共計1111.75萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算3184.3萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監控設備購置及運作管理等支出。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
15.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
按照中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉移支付不予公開。