目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市黃埔軍校同學會（簡稱：市黃埔同學會）是中共北京市委統戰部直接領導下的群眾團體。是市委、市政府聯繫海內外黃埔同學及親屬的橋梁和紐帶，是首都愛國統一戰線的重要組織和對臺工作的重要平臺，是黃埔精神、黃埔情緣的重要載體，在反對“台獨”、促進祖國統一方面具備獨特的資源和優勢。宗旨是“發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華”。任務是服務和引領黃埔同學及親屬，發揮橋梁和紐帶作用，團結海內外黃埔同學及親屬發揚愛國革命的黃埔精神，為實現祖國的完全統一和振興中華作出貢獻。
北京市黃埔軍校同學會屬全額撥款的參照公務員法管理的事業單位。財政預算級次為市本級，無二級單位。按照上述職責，內設3個處室，分別為：辦公室、聯絡處和宣傳處。
（二）人員構成情況
北京市黃埔軍校同學會參公事業編制20人，實有人數17人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計1015.2萬元，比上年增加82.01萬元，增長8.79%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計1014.04萬元，比上年增加81.06萬元，增長8.69%。
1.財政撥款收入1014.01萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入1014.01萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0.03萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計893.05萬元，比上年增加11.52萬元，增長1.31%，其中：基本支出768.51萬元，佔支出合計的86%；項目支出124.54萬元，佔支出合計的14%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計1014.87萬元，比上年增加82.06萬元，增長8.80%。主要原因：新增後勤服務保障事項。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出892.97萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出735.79萬元，佔本年財政撥款支出82.39%；教育支出14.20萬元，佔本年財政撥款支出1.59%；社會保障和就業支出92.82萬元，佔本年財政撥款支出10.39%；醫療衛生與計劃生育支出50.24萬元，佔本年財政撥款支出5.63%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2023年度決算844.98萬元，比2023年度年初預算減少109.19萬元，下降12.92%。其中：
“群眾團體事務”（款）2023年度決算844.98萬元，比2023年度年初預算減少109.19萬元，下降12.92%。主要原因：本着厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。
2.“教育支出”（類）2023年度決算43.48萬元，比2023年度年初預算減少29.28萬元，下降67.34%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算43.48萬元，比2023年度年初預算減少29.28萬元，下降67.34%。主要原因：本着厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。
3.“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算101.10萬元，比2023年度年初預算減少8.28萬元，下降8.19%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算101.10萬元，比2023年度年初預算減少8.28萬元，下降8.19%。主要原因：1人提前退休。
4.“衛生健康支出”(類)2023年度決算58.47萬元，比2023年度年初預算減少8.23萬元，下降14.08%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算58.47萬元，比2023年度年初預算減少8.23萬元，下降14.08%。主要原因：1人提前退休。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出768.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數14.52萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算44.63萬元減少30.1萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數7.13萬元減少7.13萬元。主要原因：未能組織赴臺參訪活動。
2.公務接待費。2023年度決算數12.77萬元，比2023年度年初預算數33.50萬元減少20.73萬元。主要原因：接待台灣參訪人員減少。2023年度公務接待費主要用於接待台灣眷村參訪團及台灣青年等活動。公務接待9批次，公務接待176人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數1.75萬元，比2023年度年初預算數4.00萬元減少2.25萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算持平。公務用車運作維護費2023年度決算數1.75萬元，比2023年度年初預算數4.00萬元減少2.25萬元，主要原因：本着厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.93萬元，公務用車保險0.52萬元，公務用車其他支出0.30萬元。2023年度公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.58萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計54.51萬元，比上年增加2.02萬元，增加原因：辦公設備購置。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額19.16萬元，其中：政府採購貨物支出2.78萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出16.38萬元。授予中小企業合同金額18.76萬元，佔政府採購支出總額的98%，其中：授予小微企業合同金額6.85萬元，佔政府採購支出總額的35.75%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市黃埔軍校同學會共有車輛3台，共計48.57萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的項目支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）用於培訓的支出。
10.社會保障及就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）用於退休人員的支出。
11.社會保障及就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）用於基本養老保險繳費的支出。
12.社會保障及就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）用於職業年金繳費的支出。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）用於醫療保險繳費的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）