目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
本部門內設綜合處（人事處）、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市誌指導處、區志指導處、年鑒指導處、科研規劃處、宣傳教育處、文獻資料處、刊物編輯部和機關黨委（黨建工作處）。下屬事業單位北京市方志館（北京市地情資料中心、北京年鑒社）。
中國共産黨北京市委員會黨史研究室、北京市地方誌編纂委員會辦公室是北京市委、市政府直屬的參照公務員法管理的事業單位。主要職責：
1.制定本市黨史和文獻工作規劃，依法治志，擬定地方誌工作規劃和編纂方案。
2.研究本市黨的歷史，總結黨的歷史經驗和優良傳統，發揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設和市委決策服務，為教育廣大黨員、幹部群眾和青少年服務。
3.徵集、整理、編纂本市黨史文獻資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻。
4.開展本市黨的歷史、黨的領袖人物及老一輩革命家精神風範的宣傳普及教育，宣傳黨的奮鬥歷史、執政理念和治國理政思想。
5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內容等。
6.組織編纂本市地方誌書、地方綜合年鑒。
7.收（徵）集、保存本市地方誌文獻和資料，組織整理舊志，推動地方誌理論研究。
8.組織開發利用地方誌資源。
9.指導各區黨史和文獻工作，組織、指導、督促和檢查本市地方誌工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
北京市方志館(北京市地情資料中心、北京年鑒社)主要職責是：承擔地方誌、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供諮詢、借閱等服務，開展地情教育、地方文化交流交往活動等工作；承擔《北京年鑒》的編輯、出版和發行工作。
（二）人員構成情況
中國共産黨北京市委員會黨史研究室事業編制105人，實際99人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）2人。
離退休人員48人，其中：離休1人，退休47人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計5995.57萬元，比上年減少382.85萬元，下降6.00%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計5995.57萬元，比上年減少382.85萬元，下降6.00%。
1.財政撥款收入5995.57萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入5995.57萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計5373.86萬元，比上年減少542.99萬元，下降9.18%，其中：基本支出4417.14萬元，佔支出合計的82.19%；項目支出956.72萬元，佔支出合計的17.8%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計5995.57萬元，比上年減少382.85萬元，下降6.00%。主要原因：落實過緊日子要求，壓縮經費，項目調整。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出5373.86萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出5057.66萬元，佔本年財政撥款支出94.12%；社會保障和就業支出248.38萬元，佔本年財政撥款支出4.62%；衛生健康支出67.82萬元，佔本年財政撥款支出1.26%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算5057.66萬元，比2023年度年初預算減少1048.03萬元，下降17.16%。其中：“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”（款）2023年度決算5057.66萬元，比2023年度年初預算減少1048.03萬元，下降17.16%，主要原因：落實過緊日子要求根據實際情況開支，支出略有減少。
2.“教育支出”(類)2023年度決算0萬元，比2023年年初預算3萬元減少3萬元。其中：“進修及培訓”（款）2023年度決算0萬元，比2023年年初預算3萬元減少3萬元。主要原因：主要參加線上培訓方式、減少集中培訓。
3.“社會保障和就業支出”（類）2023年度決算248.38萬元，比2023年年初預算245.98萬元增加2.4萬元，增加0.97%。其中：行政事業單位養老支出（款）2023年度決算172.17萬元，比2023年度年初預算減少73.81萬元，下降20.42，主要原因：主要原因:按照全市統一政策基數調整及人員變動，嚴格按標準執行，減少預算支出；“死亡撫恤”（款）2023年度決算76.20萬元，屬於2023年度年初預算調劑數，主要原因：正常支出。
4.“衛生健康支出”(類)2023年度決算67.82萬元，比2023年年初預算減少15.37萬元，減少18.47%。其中：“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算67.82萬元，比2023年年初預算減少15.37萬元，減少18.47%。主要原因：按照全市統一政策基數調整及人員變動，支出相對減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4417.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數6.96萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算40.17萬元減少33.21萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數25.65萬元減少25.65萬元。主要原因：因疫情原因此項工作未開展
2.公務接待費。2023年度決算數0.23萬元，比2023年度年初預算數1.30萬元減少1.07萬元。主要原因：厲行節約，壓減開支。2023年度公務接待費主要用於外省市來京進行黨史地方誌工作交流事項。公務接待5批次，公務接待20人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數6.73萬元，比2023年度年初預算數13.23萬元減少6.50萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，於2023年度年初預算數持平。主要原因：沒有購車，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數6.73萬元，比2023年度年初預算數13.23萬元減少6.5萬元，主要原因：降低維護費用，節約開支，電車使用頻率高維護費用低。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油1.8萬元，公務用車維修2.50萬元，公務用車保險1.44萬元，公務用車其他支出0.99萬元。2023年度公務用車保有量7輛，車均運作維護費0.96萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計176.73萬元，比上年增加3.17萬元，增加原因：保障單位運轉，根據實際需求開支，經費有所增長。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額623.12萬元，其中：政府採購貨物支出31.80萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出591.33萬元。授予中小企業合同金額247.49萬元，佔政府採購支出總額的39.71%，其中：授予小微企業合同金額71.69萬元，佔政府採購支出總額的11.50%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。截至12月31日，本部門共有車輛7台，共計135.83萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本單位不屬於政府購買服務支出統計範圍。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
7.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務：反映黨委辦公廳（室）及相關機構支出的支出。
8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出：反映用於行政事業單位養老方面的支出。
第四部分2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）