目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市市政工程研究院是於1992年由北京市科學技術委員會、北京市城鄉建設委員會和首都規劃委員會辦公室共同批准成立的，屬於處級事業單位。前身是於1959年成立的北京市市政工程研究所。我單位主要職責為開展市政工程研究，促進科技發展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥製品、施工機械技術研究與開發，相關技術諮詢，技術服務與培訓。單位內設綜合辦公室、組織人事部、財務管理部、科技資訊部、業務管理部、黨群工作部、行政保衛部、紀檢部、安全管理部等九個職能部門。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制353人，實有人數271人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計7264.18萬元，比上年減少1030.13萬元，下降12.42%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計5904.79萬元，比上年減少766.73萬元，下降11.49%。
1.財政撥款收入4233.54萬元，佔收入合計的71.70%。其中：一般公共預算財政撥款收入4233.54萬元，佔收入合計的71.70%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入1035.52萬元，佔收入合計的17.54%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入635.72萬元，佔收入合計的10.76%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計6448.95萬元，比上年減少756.18萬元，下降10.50%，其中：基本支出4789.09萬元，佔支出合計的74.26%；項目支出1659.86萬元，佔支出合計的25.74%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計4233.54萬元，比上年增加229.54萬元，增長5.73%。主要原因：在職職工正常的晉崗晉級。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出4227.57萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共預算財政撥款基本支出3324.57萬元，佔本年財政撥款支出78.64%； 一般公共預算項目支出903.00萬元，佔本年財政撥款支出21.36%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“科學技術支出”2023年度決算4227.57萬元，比2023年度年初預算減少5.97萬元，下降0.14%。其中：
“其他應用研究支出”2023年決算903.00萬元，比2023年度年初預算減少5.97萬元，下降0.14%。主要原因：政府採購結餘資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2023年無政府性基金財政撥款支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款收支情況。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3324.57萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本部門2023年無財政撥款安排的“三公經費”支出。
二、機關運作經費支出情況
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額383萬元，其中：政府採購貨物支出287萬元，政府採購工程支出96萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額383萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備1台（套），共計155.00萬元。截至12月31日，部門共有車輛22台，共計294.23萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備7台（套），共計906.00萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.應用研究：反映在基礎研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創造性研究工作的支出。
4.機構運作：反映應用研究機構的基本支出。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門2023年無中央對北京轉移支付預算執行情況