目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
國家大劇院是依據北京市機構編制委員會辦公室《關於國家大劇院機構編制有關問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業單位，主要包括核心藝術産品、藝術衍生産品、綜合管理和運作保障共25個部（室、中心）。
國家大劇院作為中國最高表演藝術中心，將秉承人民性、藝術性、國際性的宗旨，以“藝術改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術的最高殿堂；藝術普及教育的引領者；中外文化交流的最大平臺；文化創意産業的重要基地。
（二）人員構成情況
事業編制699人，實有人數527人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計147423.31萬元，比上年增加47931.07萬元，增長48.18%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計110081.18萬元，比上年增加24548.98萬元，增長28.70%。
1.財政撥款收入69904.39萬元，佔收入合計的63.50%。其中：一般公共預算財政撥款收入69904.39萬元，佔收入合計的63.50%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入39551.19萬元，佔收入合計的35.93%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入625.60萬元，佔收入合計的0.57%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計109862.92萬元，比上年增加46045.73萬元，增長72.15%，其中：基本支出36721.56萬元，佔支出合計的33.42%；項目支出73141.36萬元，佔支出合計的66.58%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計80814.16萬元，比上年增加18696.06萬元，增長30.10%。主要原因：落實“一院三址”規劃，保障北京藝術中心前期籌備。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出73398.00萬元，主要用於以下方面：文化旅游體育與傳媒支出73398.00萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“文化旅游體育與傳媒支出” 2023年度決算73398.00萬元，比2023年年初預算增加2893.67萬元，增長4.10%。其中：
“文化和旅游”2023年度決算73398.00萬元，比2023年年初預算增加2893.67萬元，增長4.10%。主要原因：落實“一院三址”規劃，保障北京藝術中心前期籌備，追加北京藝術中心開辦費預算項目。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出25701.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
不屬於此經費統計範圍。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計7824.70萬元，比上年增加7824.70萬元，增加原因：2023年執行特定行業定額，原水、電、熱、物業管理及維修護由項目支出調整為基本支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額38435.49萬元，其中：政府採購貨物支出29928.35萬元，政府採購工程支出184.57萬元，政府採購服務支出8322.58萬元。授予中小企業合同金額25355.88萬元，佔政府採購支出總額的65.97%，其中：授予小微企業合同金額8332.27萬元，佔政府採購支出總額的21.68%。北京藝術中心採購項目大部分金額涉及進口産品採購，因産品規模、數量大，品質、技術及安全性等級高，預留中小微企業採購無法確保充分供應、充分競爭，故未達到小微企業採購份額。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛1台，共計15.91萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備35台（套），共計5914.01萬元。截至12月31日，國家大劇院共有車輛7台，共計165.37萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備240台（套），共計82478.48萬元。
五、政府購買服務支出説明
不屬於政府購買服務支出統計範圍。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演場所（項）：反映文化及其他部門主管的劇場（院）的支出。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）